中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算
- 部门决算
- 2021-11-01 16:31
监督索引号53030300155701000
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡镇（街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。
8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10.承担区委机构编制委员会的日常工作。
11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.机构改革成果进一步巩固。进一步理顺机构改革部门职责关系和职能转变，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化调整，“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”格局初步形成。2020年，按照区委区政府主要领导安排，区委编办通过召开业务专题会、事项问题集中请示报告和部门间协调会等形式，认真梳理职责交叉分工的政策依据，对照“三定”规定，再次明确相关职责，为部门单位厘清和履行自身职责提供坚强指导。
2.环保督察涉及机构编制整改工作。按照要求，认真贯彻落实环保督察及“回头看”反馈交办问题整改工作，补充完善环保督察及“回头看”反馈交办问题的档案材料，进行自查自验，形成自查报告，并将相关情况整改资料报至环保督察组，区委编办相关问题整改工作情况经市环保督察组验收合格。
3.完善清理党政机关办企业工作。按照省市要求，深入开展清理党政机关办企业工作。为巩固整改成果，按照文件要求报送清理整治党政机关部门办企业工作自检自查报告，并与财政局、沾益公安分局积极沟通，报送企业脱钩的相关证明材料。目前，涉及企业与党政机关已完全脱钩。
4.推进行政执法队伍改革工作。按组建“五个领域”（即农业、文化市场、市场监管、交通运输和生态环境综合行政执行队伍）综合行政执法队伍要求，区委编办迅速召集有关单位集体研究、通报要求、解释政策。为了避免造成组织人事矛盾，在当前政策背景下，不同部门同类属性的执法职能暂不整合，仅在行业主管部门隶属下，以现行法律法规、部门“三定方案”、权责清单为判定具备执法权责的依据，以名下现有执法队伍核定编制和实名制系统编制底数为锁编基础，进行执法队伍组建。目前，完成了五大领域执法队伍的结构性组建和挂牌工作，实质性完成区农业综合行政执法大队的机构设置和人员整合，其他领域执法队伍改革按省市部署稳步推进。
5.配合组织人社部门做好招考申报工作。积极配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用、三支一扶、新冠肺炎疫情防控期间援助湖北医疗队编外人员定向录（聘）用及教育、卫健专项招聘工作，在落实控编减编的基础上，按照省、市要求配合相关单位按时完成各项招、录（聘）用工作。
6.做好机构编制问题台账工作。按照省委、市委编办要求，对照实名制系统、机构编制台账、各单位编制手册，以各单位自查为主，编办抽查为辅的方式全面开展2019年机构编制问题排查工作，认真梳理机构编制管理工作中存在的问题，建立沾益区机构编制问题台账，对照2017年机构编制问题台账及2019年上半年机构编制问题台账，逐一分析研判销号问题和新增问题，制定出分类、分阶段的整改措施，确保各类问题能整改到位。
7.事业单位法人年度报告公示工作。加强对年检单位的全程指导，根据疫情情况，大力推行网上办公，持续推进年检进程，全区应公示事业单位260家，提交年度报告213家，参检率82%。已提交年度报告的213家单位，已在“事业单位在线”网站上进行公示，公示率100%。
8.机关事业单位统一社会信用代码赋码换证工作。全年办理事业单位信用代码证书40家，其中：设立登记6个，变更登记28个，证书补领1个，注销登记5个。办理机关群团信用代码证书变更登记4家。
9.机构编制年度统计工作。根据省、市委编办关于机构编制统计的要求，区委编办认真组织开展全区的党委、人大、政府、政协、群团、其他等6个系统以及全区事业单位的统计工作，按时完成2019年机构编制统计年报，编报区2019年机构编制统计分析报告。
10.机构编制实名制系统数据更新工作。根据省委、市委编办安排部署，认真对照各单位机构编制变动事项和干部任免、人员调动、退休等实有人员变动信息，适时做好全区机构编制实名制系统数据调整更新工作。
11.大力开展调研，摸清机构编制人员情况。按照上级要求，分成三个组，对教体、卫健系统，全区差额拨款、生产经营类事业单位和工业园区职能职责、机构设置和人员配备等情况展开调研，通过相关数据表格、存在问题和建议等形式提交讨论研究等形式，为编委会决策提供详实依据。同时，积极向市委编办持续保持工作对接和请示汇报，努力在涉及事业单位政策争政策、争措施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计157.51万元。其中：财政拨款收入157.51万元，占总收入的100%。与上年对比减少32.93万元，下降17.29%，主要原因为：2019年有项目经费18万元，2020年财政资金紧张没有项目经费；绩效工资较2019年减少14.25万元；津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费较2019年减少4.8万元，其他略有增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计157.51万元。其中：基本支出157.51万元，占总支出的100％。与上年对比减少32.93万元，下降17.29%，主要原因为：2019年有项目经费18万元，2020年财政资金紧张没有项目经费；绩效工资较2019年减少14.25万元；津补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费较2019年减少4.8万元，其他略有增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出157.51万元。与上年对比减少32.93万元，下降17.29%，主要原因为：2019年有项目经费18万元，2020年财政资金紧张没有项目经费；绩效工资较2019年减少14.25万元；津补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费较2019年减少4.8万元，其他略有增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.9万元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.61万元，占基本支出的1.02％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少18万元，下降100%，主要原因为：2019年有项目经费18万元，2020年财政资金紧张，没有项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出157.51万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少32.93万元，下降17.29%，主要原因为：2019年有项目经费18万元，2020年财政资金紧张没有项目经费；绩效工资较2019年减少14.25万元；津补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费较2019年减少4.8万元，其他略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出157.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.61万元，完成预算的89.44%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的90.91%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的87.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降21.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降26.47%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降11.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。其中：因公出国（境）费支出决算减少的原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是加强公务用车使用监督管理，严格按照规定使用公务用车，降低运行成本；公务接待费支出决算减少的原因是厉行节约，减少公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占62.11%；公务接待费支出0.61万元，占37.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、各项业务工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.61万元。其中：
国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制专项督查、日常业务、加班等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出1.61万元，与上年对比增加0.52万元，增加47.71%。主要原因为：2019年因为机构改革下达机构改革业务经费，机关运行经费大部分从机构改革业务经费中列支，2020年无项目经费。部门机关运行经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额46.76万元，其中，流动资产6.11万元，固定资产40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2.86万元，其中流动资产减少6.63万元、固定资产增加3.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，无部门采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
3.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
监督索引号53030300155701111