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中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，举办各类主体培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度区委党校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委二届七次全会确定的各项工作目标任务和区干教委的干部培训思路，加强自身建设，发挥职能作用，较好完成了各项工作。

1.举办曲靖市沾益区领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班。共举办了2期曲靖市沾益区领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班，组织全区处级领导、科级领导、职级干部等1300名余干部进行培训，科级及以上（含职级干部）干部全体轮训1遍。为突出培训的针对性和实效性，提升师资质量，区委胡书记、区人民政府饶区长分别为第1、2期专题研讨班做开班动员及专题辅导，邀请金子强、杜琼、许霁、欧阳傲雪等省市知名教师和市级、区级有关部门领导进行授课。

2.举办各类主体培训班。先后组织举办驻村帮扶工作培训班（240人）、区税务局专兼职纪检员专题培训班（25人）、2期中共云南大为制氨有限公司委员会“万名党员进党校”培训班（260人）、沾益公路分局“万名党员进党校”培训班（38人）、事业单位新进人员初聘培训（67人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员6人）。专业技术人员编制超编原因为：关于中共沾益县委党校规范设置的批复（沾编办【2011】16号）文件，批复沾益县委党校人员编制：核定事业编制15名（其中9名为参照公务员管理事业编制；6名为专业技术人员编制。），我单位2020年末实有专业技术人员都是2011年下此批复时的在职实有专业技术人员。

在职实有离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

区委党校2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度收入合计277.64万元。其中：财政拨款收入277.64万元，占总收入的100%，与上年对比减少111.12万元，下降28.58%，主要原因为：区级财政资金紧缺，经费收入减少，2020年无项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度支出合计296.42万元。其中：基本支出296.42万元，占总支出的100％。与上年对比减少108.52万元，下降26.80%，主要原因为：区级财政资金紧缺，人员经费、日常公用经费支出减少，2020年无项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校正常运转的日常支出296.42万元。与上年对比减少88.52万元，下降23%，主要原因为：区级财政资金紧缺，人员经费、日常公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.88万元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.54万元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少20万元，下降100%，主要原因为：区级财政资金紧缺，2020年未安排项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出288.53万元，占本年支出合计97.34%。与上年对比减少104.41万元，下降26.57%，主要原因为：区级财政资金紧缺，人员经费、日常公用经费支出减少，2020年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出273.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于人员经费及日常公用经费支出；

2.教育（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于人员工资及公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于退休人员医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.72万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元、决算为0.42万元；公务接待费支出预算0万元、决算为0.3万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初未预算“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降2.33%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降14.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占58.33%；公务接待费支出0.3万元，占41.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公、出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2020年机关运行经费支出7.54万元，与上年对比减少22.74万元，下降75.10%，主要原因为：区级财政资金紧缺,日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额87.65万元，其中，流动资产16.38万元，固定资产70.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少4.63万元，其中流动资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

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