曲靖市公安局沾益分局2020年度部门决算
- 曲靖市公安局沾益分局
- 2021-11-01 15:55
监督索引号53030300131201000
曲靖市公安局沾益分局2020年度部门决算
目录
第一部分曲靖市公安局沾益分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市公安局沾益分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，曲靖市公安局沾益分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推动公安工作高质量跨越发展的目标，紧扣COP15安保维稳主线，打好“七大攻坚战”，一体推进“打防管建”四个着力点，全力捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市公安局沾益分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局沾益分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局沾益分局2020年末实有人员编制352人。其中：行政编制352人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员352人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。
实有车辆编制46辆，在编实有车辆46辆（其中1辆为应急通信车，3辆公安专用车不占用车辆编制）。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局2020年度收入合计9,232.01万元。其中：财政拨款收入8,978.74万元，占总收入的97.26%；其他收入253.27万元，占总收入的2.74%。与上年对比收入减少443.93万元，下降4.59%。原因分析是日常公用经费、公安业务装备费用等经费结转下年等原因。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局2020年度支出合计9,196.91万元。其中：基本支出8,167.56万元，占总支出的88.81%；项目支出1,029.35万元，占总支出的11.19%。与上年对比支出，减少460.98万元，下降4.77%；主要原因是严格落实各级党委政府过紧日子的要求，压缩公用经费开支；日常公用经费、公安业务装备费用等经费结转下年等原因。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、曲靖市沾益区看守所、曲靖市沾益区拘留所、各派出所、各业务大队等机构正常运转的日常支出8,167.56万元。与上年对比减少169.37万元，下降2.03%，主要原因是严格落实各级党委政府过紧日子的要求，压缩公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,004.91万元，占基本支出的85.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,162.65万元，占基本支出的14.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机构、各派出所、各业务大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,029.35万元。与上年对比减少291.61万元，下降22.08%，主要原因是严格落实各级党委政府过紧日子的要求，压缩公用经费开支；日常公用经费、公安业务装备费用等经费结转下年等原因。
1.公安机关办案业务项目经费，支出合计631.86万元，主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动以及公安机关执法能力提升过程中，公安机关发生的办公办案费、印刷费、租赁费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等方面支出。
2.公安机关业务装备项目经费，支出合计293.74万元，主要用于提升公安机关战斗力过程中提供装备、被装保障等方面支出。
3.其他项目经费，支出合计103.75万元，主要用于沾益区拘留所业务用房建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,979.53万元，占本年支出合计的97.64%。与上年对比减少522.06万元，与上年相比减少5.49%，主要原因分析主要原因：严格落实各级党委政府过紧日子的要求，压缩公用经费开支；日常公用经费、公安业务、装备费用等经费结转下年等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出931万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于辅警工资、福利保障；其中：2019999其他一般公共服务支出931万元。
2.公共安全（类）支出8,036.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于2040201行政运行6964.16万元（含在职人员工资和日常运行公用经费），2040202一般行政管理事务103.75万元， 2040220执法办案529万元，2040299其他公安支出439.4万元。
3.社会保障和就业（类）支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出；其中：2080501归口管理的行政单位离退休12.22万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123.33万元，支出决算为122.97万元，完成预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为122.22万元，完成预算的99.98%；公务接待费支出预算1.08万元、决算为0.75万元，完成预算的69.44%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实各级党委政府有关厉行节约的相关要求，结合公安工作实际，努力压缩公务接待人次及经费，规范公务用车出行，缩减公务用车运行维护费用，实现“三公”经费预算逐年减少目标，并逐步强化“三公”经费逐年下降工作。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少0.33万元，增下降30.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费，履行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出122.22万元，占99.39%；公务接待费支出0.75万元，占0.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出122.22万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出122.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于扫黑除恶专项斗争、禁毒管理、侦查办案等公安机关预防、制止和打击违法犯罪、处置群体性事件、维护社会秩序、开展信息技术、网络安全等安全保卫工作、重大活动安保、巡逻防控、纠纷调解及服务群众等业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.75万元。其中：
国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常行政接待工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市公安局沾益分局部门2020年机关运行经费支出957万元，与上年对比减少198.12万元，减少17.15%，主要原因是日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于302商品和服务支出938.56万元，310资本性支出18.44万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市公安局沾益分局部门资产总额16931.35万元，其中，流动资产6664.04万元，固定资产8521.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1440.37万元，无形资产33.34万元，其他资产272.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3835.06万元。其中，流动资产增加3191.23万元，因案件办理涉案资金暂存导致流动资产增加；固定资产增加150.06万元，购置通用设备、专用设备、办公家具等，在建工程增加537.34万元，预付工程款转在建工程，其他资产减少43.57万元，长期待摊费用每月摊销减少和受托代理资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.1万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额223.44万元，其中：政府采购货物支出223.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.21万元，占政府采购支出总额的57.38%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
不涉及需要说明的专用名词。
监督索引号53030300131201111