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沾益工业园区管理委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分 沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2.负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3.牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4.指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、高新投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5.协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6.负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7.负责工业园区国有资产的经营管理；

8.做好园区安全生产工作；

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济指标工作。计划完成规模以上工业总产值180亿元，固定资产投资30亿元，工业增加值36亿元。

2.园区规划工作。优化完善《沾益工业园区总体规划（2020—2035）》，完成“一园三片”道路、给水及排水三个专业规划的编制调整认定，完成《沾益工业园区总体规划修改（2016-2030）环境影响报告书》省级专家组评审。

3.基础设施建设工作。

重点推进花山片区精细化工产业园基础设施建设，白水片区原云隆标准化厂房、5号地块场平建设，城西片区二期场平和规划1号路、4号路建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即沾益工业园区管理委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益工业园区管理委员会部门2020年度收入合计67,290.37万元。其中：财政拨款收入58,722.72万元，占总收入的87.27%；其他收入8,567.65万元，占总收入的12.73%。收入与上年相比增加65179.94万元，增长3088.47%。主要原因是新增地方专项债收入52000万元、抗疫特别国债6000万元、转入园区垫付片区征拆款6347.11万元和拨入花山索通项目土地清算款2200万元。

二、支出决算情况说明

沾益工业园区管理委员会部门2020年度支出合计67,345.76万元。其中：基本支出398.69万元，占总支出的0.59%；项目支出66,947.07万元，占总支出的99.41%。与上年对比，总支出增加65290.72万元，增长3177.10%，主要原因是新增拨付地方专项债资金52000万元（其中：园区厂房及配套基建项目30000万元、花山精细化工产业园基础设施项目17000万元和白水废水资源化利用项目5000万元）、抗疫特别国债资金6000万元（园区标准厂房及配套基建项目）和拨付花山索通项目土地清算款2200万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障沾益工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.69万元。与上年对比增加44.07万元，增长12.43%，主要原因是工资津贴等人员经费支出增加12.4万元，公用经费支出增加31.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.72万元，占基本支出的76.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.97万元，占基本支出的23.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障沾益工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,947.07万元。与上年对比增加65246.65万元，增长3837.09%，主要原因是新增拨付地方专项债资金52000万元（其中：园区厂房及配套基建项目30000万元、花山精细化工产业园基础设施项目17000万元和白水废水资源化利用项目5000万元）、抗疫特别国债资金6000万元（园区标准厂房及配套基建项目）和拨付花山索通项目土地清算款2200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出722.72万元，占本年支出合计的1.07%。与上年对比减少287.45万元，下降28.46%。主要原因是争取的上级项目资金和区级安排经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于园区安全咨询服务费5.42万元，洗手台制作、办公耗材支出3.2万元，片区临聘人员工资2.6万元，园区接待等支出3.78万元。

2.资源勘探信息等（类）支出707.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.92%。其中：行政运行支出307.72万元，用于园区基本工资、绩效工资和津补贴等人员经费支出；工业和信息产业支持支出400万元，用于园区场平及道路建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为5.6万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未做预算安排。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.1万元，下降16.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降16.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位对公务接待活动加强把控，严格执行“三公”经费支出审批所致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出5.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5.6万元。其中：

国内接待费支出5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次789人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区片区项目推进和招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出16万元，与上年相比减少4万元，下降20%。主要原因是财政公用经费预算减少。部门机关运行经费主要用于园区管委会安全工作咨询费、办公费、邮电费和公务接待费等行政运行保障性支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益工业园区管理委员会部门资产总额19472.26万元。其中，流动资产1153.29万元，固定资产664.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产17654.59万元（该资产为公共基础设施）（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加12270.14万元，其中其他资产增加17654.59万元、固定资产增加1.55万元、在建工程结转减少5277.58万元，流动资产减少108.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、园区规划：是指综合运用各种理论分析工具，从工业园区实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对工业园区产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出一年以上的科学计划。

监督索引号53030300333501111

工业园区2020年度决算公开表格20211101024836341.xls