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曲靖市沾益区教育体育局2020年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全区中小学教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

稳步推进城区小学整体搬迁，全力推进城乡教育一体化发展，完成太平小学搬迁新建，完成龙泉小学搬迁新建，全面实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设，积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；曲靖一中清源学校招生；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区教育体育局2020年度部门决算编报的单位共42个，其中：行政单位1个，其他事业单位41个。分别是：

1.曲靖市沾益区教育体育局机关；

2.曲靖市沾益区西平街道中心学校；

3.曲靖市沾益区金龙街道中心学校；

4.曲靖市沾益区金龙街道轩家中学；

5.曲靖市沾益区龙华街道中心学校；

6.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学；

7.曲靖市沾益区花山街道中心学校；

8.曲靖市沾益区花山街道松林中学；

9.曲靖市沾益区盘江镇中心学校；

10.曲靖市沾益区盘江镇第一中学；

11.曲靖市沾益区播乐乡中心学校；

12.曲靖市沾益区播乐乡播乐中学；

13.曲靖市沾益区播乐乡罗木中学；

14.曲靖市沾益区炎方乡中心学校；

15.曲靖市沾益区炎方乡第一中学；

16.曲靖市沾益区炎方乡第二中学；

17.曲靖市沾益区大坡乡中心学校；

18.曲靖市沾益区大坡乡海峰中学；

19.曲靖市沾益区大坡乡麻拉学校；

20.曲靖市沾益区大坡乡第三中学；

21.曲靖市沾益区德泽乡中心学校；

22.曲靖市沾益区德泽乡德泽中学；

23.曲靖市沾益区菱角乡中心学校；

24.曲靖市沾益区菱角乡第一中学；

25.曲靖市沾益区菱角乡第二中学；

26.曲靖市沾益区菱角乡第三中学；

27.曲靖市沾益区白水镇中心学校；

28.曲靖市沾益区白水镇第一中学；

29.曲靖市沾益区白水镇第二中学；

30.曲靖市沾益区西平小学；

31.曲靖市沾益区水桥小学；

32.曲靖市沾益区望海小学；

33.曲靖市沾益区新源小学；

34.曲靖市沾益区花山中学；

35.曲靖市沾益区第五中学；

36.曲靖市沾益区第一中学；

37.曲靖市沾益区第三中学；

38.曲靖市沾益区第四中学；

39.曲靖市沾益区湖滨中学；

40.曲靖市沾益区第一幼儿园；

41.曲靖市沾益区第二幼儿园；

42曲靖市沾益区职业技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区教育体育局2020年末实有人员编制4307人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制4294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员4201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1222人。其中：离休7人，退休1215人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2020年度收入合计84710.93万元。其中：财政拨款收入84710.93万元，占总收入的100%。与上年对比增加918.12万元，增长1.1%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2020年度支出合计84710.93万元。其中：基本支出75812.08万元，占总支出的89.5%；项目支出8898.85万元，占总支出的10.5%。与上年对比增加918.12万元，增长1.1%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75812.08万元。与上年对比增加1586.6万元，增长2.14%。主要原因：基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69360.86万元，占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6451.22万元，占基本支出的8.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8898.85万元。与上年对比减少668.48万元，下降6.99%，主要原因是项目减少，项目经费拨款减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生补助264.99万元，全部用于发放家庭经济困难学生。

2.班改幼52.63万元，完成西平街道中心学校班改幼项目1个。

3.一村一幼建设项目184.94万元，完成播乐乡一村一幼建设项目。

4.农村义务教育学生营养改善计划4686.69万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

5.家庭经济困难学生生活补助952.92万元，用于补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

6.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费23.98万元，用于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生的学费。

7.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助53.75万元，用于发放普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助。

8.普通高中国家助学金177.87万元，用于发放普通高中国家助学金。

9.薄弱学校维修改造长效机制1092.23万元，完成学校维修改造项目建设。

10.校舍维修改造长效机制1274.91万元，完成校舍维修改造相关项目建设。

11.其他扶贫支出4.44万，用于发放贫困生补助。

12.体彩公益金项目69.5万元，完成体彩公益金项目。

13.学校安全工作经费60万元，用于学校安全支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出84641.43万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加876.62万元，增加1.05%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于区教育体育局保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的支出。

2.教育（类）支出83,438.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.58%。主要用于区教育体育局在职人员工资支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出360万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于学校办公费等各项经费的支出。

4.社会保障和就业（类）支出807.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

5.农林水（类）支出17.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学校校园建设维修费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.51万元，支出决算为6.49万元，完成预算的99.69%。其中：因公出国（境）费预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的99.62%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.03万元，下降13.70%。其中：因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降20.82%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年公务用车维修次数减少，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占59.78%；公务接待费支出2.61万元，占40.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。区教育局接待上级部门检查指导工作（接待40批次，500人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区教育体育局2020年机关运行经费支出117万元，与上年对比增加7.05万元，增加6.41%。主要原因：培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。机关运行经费主要用于沾益区教育体育局机关日常的培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区教育体育局资产总额88223.36万元，流动资产11,508.50万元,其中货币资金5703.95万元，预付账款69.99万元，其他应收款净额5734.56万元，固定资产75219.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1495.01万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少945.14万元，其中流动资产减少2875.45万元、固定资产增加1930.31万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1085.63万元，其中：政府采购货物支出45.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1040.25万元。授予中小企业合同金额954.57万元，占政府采购支出总额的87.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1.部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差;相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

2.2019年固定资产以净值计价，2020年固定资产以原值计价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030300136001111

曲靖市沾益区教育体育局2020年度部门决算公开表格20211101110607335(1).xls