监督索引号53030300120301000

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出各乡（镇）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局；研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；研究指导各乡（镇、街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强党的政治建设。加强党内政治文化建设，教育引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2、巩固深化主题教育学习成果。把主题教育成果转化为服务群众、推动工作的举措。3、提升党员教育培训质量。以党课形式实现村（社区）党员党课培训新一轮全覆盖。4、完成党支部规范化建设。在2019年党支部规范化达标基础上，力争实现全区党支部规范化建设全部达标。5、推进城市基层党建。各街道党工委围绕“三圈党建”至少确定2个创新项目作为示范项目；强化区域共建，推进党建带群团建。6、实施“智慧党建”三年行动计划。推动全区基础党务管理“一张网”、智慧化，提高党员信息化平台使用率，督促窗口服务行业（部门）改进工作作风，提高服务质量。7、推进农村党建促乡村振兴、引领乡村治理。全面加强农村基层党建、提升乡村治理和服务效能。8、抓实干部教育培训。把党的政治建设贯穿于干部教育培训全过程，努力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。9、强化优秀年轻干部选育管用。统筹做好优秀年轻干部培养选拔工作。10、贯彻执行干部监督联席制度。做实做细干部日常监督和选人用人监督，提高选人用人公信度。11、深入推进公务员分类改革。统筹做好公务员管理考录工作，提升公务员信息化水平。12、实施农村优秀人才回引计划。优化村（社区）干部队伍，培养储备村级后备力量。13、推进人才队伍建设。推进六类人才队伍数量增加、质量提升。14、精准服务老干部工作。推动老干部服务信息化、精准化、规范化。15、加强机关支部建设。打造模范机关党支部。16、加强作风建设。防止组织工作形式主义、官僚主义，提升服务能力和社会评价。17、加大对外宣传力度。在市级媒体刊发组织工作信息20条以上；省级媒体刊发组织工作信息10条以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年度决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年度收入合计653.73万元。其中：财政拨款收入613.35万元，占总收入的93.82%；其他收入40.38万元，占总收入的6.18%。与上年对比减少87.03万元，下降11.75%，主要原因为：本年度人员绩效奖励减少，未进行固定资产采购，结合疫情防控要求严格控制现场会议频次和现场培训频次，会议费和培训费减少，出差次数减少，差旅费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年度支出合计524.79万元。其中：基本支出465万元，占总支出的88.61％；项目支出59.79万元，占总支出的11.39％。与上年对比减少339.75万元，下降39.3%，主要原因为：本年度人员绩效奖励减少，未进行固定资产采购，结合疫情防控要求严格控制现场会议频次和现场培训频次，会议费和培训费减少，出差次数减少，差旅费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出465万元。与上年对比减少347.54万元，下降42.77%，主要原因为：本年度人员绩效奖励减少，未进行固定资产采购，结合疫情防控要求严格控制现场会议频次和现场培训频次，会议费和培训费减少，出差次数减少，差旅费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.99万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.01万元，占基本支出的4.73％。人均15.5万元/年，与上年对比减少11.58万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.79万元。与上年对比增加7.79万元，增长14.98%，主要原因为：补发2018年度大学生村官部分绩效奖励。具体项目开支及开展工作情况大学生村官费用支出59.79万元，用于支付大学生村官生活补助、社会保障缴费及绩效奖励等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出524.79万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少339.75万元，下降39.3%，主要原因为：本年度人员绩效奖励减少，未进行固定资产采购，结合疫情防控要求严格控制现场会议频次和现场培训频次，会议费和培训费减少，出差次数减少，差旅费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出523.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于人员工资、行政运行等支出；其中：

2013201 行政运行447.4万元；

2013299其他组织事务支出59.79万元；

2019999其他一般公共服务支出16.49万元。

2.社会保障和就业支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于退休人员公务员医疗补助保险支出；其中：

2080501 行政单位离退休支出1.11万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.32万元，完成预算的86.4%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的88.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为在各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.38万元，下降24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降2.35%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降33.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为在各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格执行公务用车相关管理规定，有效控制公务用车运行费支出；公务接待费支出决算减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制公务接待范围及批次，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占38.43%；公务接待费支出2.66万元，占61.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信和应急保障、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、其他地区机关单位到沾开展有关组织工作学习交流活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年机关运行经费支出22.01万元，与上年对比减少121.05万元，下降84.61%，主要原因为：本年度未进行固定资产采购，结合疫情防控要求严格控制现场会议频次和现场培训频次，会议费和培训费减少，出差次数减少，差旅费减少。部门机关运行经费主要用于维持机关工作正常运转，完成各项工作任务，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部资产总额279.19万元，其中，流动资产132.95万元，固定资产140.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少39.71万元，其中流动资产减少39.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

中共曲靖市沾益区委员会组织部2020年度部门决算公开报表.xls

监督索引号53030300120301111