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曲靖市沾益区商务局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署，负责拟定全区内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全区进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

8.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对沾益区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

10.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全区投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

11.负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作。

12.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

13.贯彻党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。

14.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。

16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.社会消费品零售总额。全区社会消费品零售总额同比增长1.9%，增速排名全市第八。2020年，报送限额以上企业材料的企业有9户，申报材料符合的有9户（批发业2户、零售业5户、住宿业1户、餐饮业1户）。

2.GDP支撑指标。2020年，沾益区批发业同比增长15.6%，增速排名全市第一；零售业同比增长9.6%，增速排名全市第五；住宿业同比下降9.5%，增速排名全市第五；餐饮业同比下降10.3%，增速排名全市第九。

3.现代商贸物流业增加值。2020年完成现代商贸物流业增加值41.4亿元，同比增长11%；共谋划现代商贸物流项目75个，总投资181.13亿元。

4.商贸领域固定资产投资。2020年在库项目9个，计划总投资7.45亿元，1-12月完成3.03亿元。

5.外贸进出口。全年完成外贸进出口总额1973.13万美元。目前，全区有外贸备案登记企业、可开展外贸进出口业务企业总数达到52家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因为：车辆所属原单位无法提供车辆证明而无法过户。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2020年度收入合计861.64万元。其中：财政拨款收入823.64万元，占总收入的95.59%；其他收入38万元，占总收入的4.41%。与上年对比增加343.69万元，增长66.4%，主要原因为：城乡公共设施资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2020年度支出合计912万元。其中：基本支出213.83万元，占总支出的23.45％；项目支出698.17万元，占总支出的76.55％。与上年对比增加482.45万元，增长112.32%，主要原因为：城乡公共设施支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区商务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.83万元。与上年对比减少15.11万元，下降6.6%，主要原因为：行政编制人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.69万元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.14万元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区商务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.17万元。与上年对比增加497.56万元，增长248.02%，主要原因为：城乡公共设施支出增加、涉外发展服务支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.项目前期经费459.81万元，项目完成率100%，该项目主要用于车站记忆、东正街等特色商业街建设、固定资产投资项目经费。

2.第一批双百强企业奖励资金100万元，项目完成率100%，该项目主要用于曲靖市成雄农产品有限公司荣获2019年第一批双百强企业奖励。

3.电商发展，服务企业，推动内贸外贸发展资金138.36万元，项目完成率100%，该项目主要用于电商产业发展、社会消费品零售总额等工作，促进企业高质量发展，完成GDP支撑指标目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出823.64万元，占本年支出合计的90.31%。与上年对比增加424.09万元，增加106.14%，主要原因为：城乡公共设施支出增加、涉外发展服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.98%。主要用于人员工资、五险一金、商务运行等支出；

5.社会保障和就业支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休人员公务员补助医疗费用；

6.城乡社区支出459.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.83%。主要用于特色商业街建设及商贸领域固定资产投资项目前期工作；

7.商务服务业等支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于曲靖市成雄农产品有限公司荣获2019年第一批双百强企业奖励；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.26万元，其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算0万元、决算为5.26万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降5.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因依法依规，厉行节约，降低接待费用。其中：公务接待费支出决算增加的原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出5.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.26万元。其中：

国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸运行服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区商务局2020年机关运行经费支出9.14万元，与上年对比增加9.14万元，主要原因为：商贸运行服务工作经费增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额66.22万元，其中，流动资产47.14万元，固定资产18.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少38.97万元，其中流动资产减少42.69万元、固定资产增加3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会消费品零售总额：指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额。而网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

曲靖市沾益区商务局2020年度部门决算公开表格.xls

监督索引号53030300348201111