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曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年紧紧围绕深化“放管服”改革，重塑权责关系、再造审批流程，逐步形成了涵盖政务服务、行政审批、公共资源交易三位一体的综合服务模式，促进形成激发市场活力、提升发展动力、优化营商环境、推动职能转变的叠加效应，有力助推了全区经济社会高质量跨越发展。

1.建立健全各项规章制度。制定和修改完善了《党组工作规则》、《党组会议制度》、《党组中心组学习会议制度》、《“三会一课”学习会议制度》、《党组重大事项决策制度》、《党内情况通报制度》、《党员谈心谈话制度》、《民主生活会制度》、《干部任免事项制度》、《领导与个人分工负责制度》、《重大事项报告制度》、《党组议事决策制度》、《重要问题征求意见制度》、《财务管理制度》、《考勤制度》、《会议制度》、《办公用品管理制度》、《工会委员会管理制度》、《服务承诺制度》、《首问首办负责制度》、《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《行政问责办法》、《干部职工违纪违规人员处理办法》、《文明办公制度》、《工作人员守则》等单位内部管理制度及工作制度，用制度管好人，办好事，充分发挥好党组书记“带头人”作用。坚持民主集中制原则，制定了政务服务管理局“三重一大”实施办法，重大事项须经党组会议和全体职工会研究讨论，充分听取群众意见的前提下实行末位表态。

2.政务服务网络建设有序推进。全面贯彻“互联网+政务服务”理念，根据省人民政府关于建设集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察、互动交流等功能于一体，统一架构、多级联动、覆盖全省的网上政务服务“虚拟大厅”的总体部署，目前，基本形成线上服务与线下服务有机结合，政务服务中心（大厅）、政务服务网上平台融合联动、功能互补的综合性服务格局，政务服务“一网通办”有序推进。

3.政务服务效能显著提高。坚持把优化服务、提升效能作为政务服务工作的生命线，不断推进政务服务便利化、集约化、高效化。建立完善政务服务“好差评”制度，政务服务质量由企业和办事群众进行评价。大力推进“网上办”“不见面审批”。结合疫情防控，通过网上办件13500余件，预约办件240余件，邮寄证照30余件。采用多种形式宣传推广“一部手机办事通”，进一步扩大全区注册使用率，累计注册用户55243人，让企业和群众办事实现“掌上办”“指尖办”。变坐等上门为主动服务，全程代办项目52个，代办事项249个，涉及投资17.51亿元。精简办事程序，优化服务，清理不必要提供材料216项，压缩比例达25%。持续推进工程建设项目审批改革，社会投资项目全流程政府审批总时限不超过65个工作日。优化重点项目推进机制，将行政许可事项办理时限在法定工作日基础上压缩42%。编制了《曲靖市沾益区投资项目行政审批手续办理服务手册》和电子化办事指南，极大的方便办事企业和群众。

4.简政放权激发市场活力。落实“负面清单之外零门槛”和公平性竞争审查制度要求，在市场准入、审批许可、投资经营等方面，打破各种形式的不合理限制和壁垒。积极推动“证照分离、多证合一”改革全覆盖，落实“先照后证”登记制度。持续缩减开办企业时间，全面实现网上申请、网上受理、网上核准、网上公示的全程电子化登记方式和电子执照应用模式，大力推行企业简易注销，全区企业全程电子化登记率达70%。全区已实现企业设立登记0.5个工作日内办结，印章刻制1个工作日内办结，初次申领发票即时办结，企业开办时间已压缩至1.5个工作日，企业活力不减。

5.公共资源交易信息化水平提升。深入推进“互联网+公共资源交易”，继续巩固公共资源信息化建设成果，围绕区政府重点项目及民生实事工程推进与开展，靠前服务，不断改进工作方法，按照“快、简、优”的原则，进一步优化服务举措，提高工作效率，做到“主动办、现在办、马上办”， 2020年，成交项目441项，成交额69719.6711万元（建设工程成交359项，成交额56013.6485万元，节约资金1275.754万元；政府采购成交64项，成交额8682.8536万元，节约资金404.1286万元；国有土地出让成交13项，成交额5011.169万元，增值0万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是机构改革人员进入和领导调入。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（附件：部门决算公开表）

2020年部门决算公开表.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度收入合计863.19万元。其中：财政拨款收入845.15万元，占总收入的98%；其他收入18.04万元，占总收入的2%。与上年对比增加了305.53万元，增长55%，主要原因是项目经费增加和行政人员、事业人员正常晋升、保险及住房公积金等人员经费增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度支出合计863.62万元。其中：基本支出781.44万元，占总支出的90％；项目支出82.18万元，占总支出的10％。与上年对比增加305.83万元，增长55%，主要原因是用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出增加和行政人员、事业人员正常晋升、保险及住房公积金等人员经费支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局正常运转的日常支出781.44万元。与上年对比增加263.65万元，增长51%，主要原因是行政人员、事业人员正常晋升、保险及住房公积金等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出742.97万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.47万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出82.18万元。与上年对比增加42.18万元，增长105%，主要原因行政审批改革后审批事项所需证照费、办公设备购置及办公耗材等支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

政务服务工作经费82.18万元，主要保障政务局正常运转所需的证照费、办公设备配置、办公耗材及工作人员业务培训等经费开支。围绕营商环境优化、行政审批运转高效、政务服务规范、公共资源阳光交易等重点工作开展工作，规范工作人员的办事行为和服务行为，不断提高办事效率，畅通为民服务渠道，优化投资环境，确保政务服务管理局管理严格、运转有序、持续健康发展，圆满完成2020年各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出845.15万元，占本年支出合计的98%。与上年对比增加287.46万元，增长52%，主要原因是用于保障政务局机关及各科室正常运行的项目经费支出增加和行政人员、事业人员正常晋升、保险及住房公积金等人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出845.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出和行政人员、事业人员正常晋升、保险及住房公积金等人员经费支出。其中；

（1）2010301行政运行支出742.97万元，主要用于部门人员经费支出。具体为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、相关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他社会保障缴费支出。

（2）2019999其他一般公共服务支出102.18万元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出，具体为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、专用材料费、公务接待费、会议费及其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.77万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.77万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年年初财政资金困难没预算“三公”经费，但年中实际发生1.77万元公务接待费，导致“三公”经费支出决算大于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.54万元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，进一步从严控制“三公”经费。其中：公务接待费支出决算减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定，对公务接待标准、接待范围、陪餐人数、报账程序等做出具体规定，对“无公函的公务活动和来访人员一律不予接待”。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市区政府组织人员调研营商环境、各州（市）区（县）组织人员到我局考察学习交流政务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2020年机关运行经费支出27.15万元，与上年对比增加1.56万元，增长6%，主要原因是行政人员由2019年平均8.3人增加到12人，导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要保障机关日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额79.82万元，其中，流动资产2.85万元，固定资产76.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加16.17万元，其中流动资产上年为3.53万元，本年减少0.68万元；固定资产原值上年为60.12万元，本年增加16.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1、固定资产填报口径不一样，2020年填报国有资产占有使用情况表统计中，固定资产填报的原值，而2019年填报的是固定资产净值。

2、公务用车运行维护费填报，2020年年初公务用车运行维护费预算1万元，年底决算因我单位无公务用车车辆编制数，所用公务用车编制数在沾益区人民政府办公室，无法填报预算数和公务用车运行维护费，故决算报表填报年初公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车所发生的费用统计在其他交通费用中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是提行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300143001111