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曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站22个退休人员的管理和服务工作。

2.承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作。

3.做好沾益区交通运输局综合管理站党建工作。

4.参与交通基础设施建设、养护、管理工作。

5.承办沾益区交通运输局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好全局退休人员的管理和服务工作。法定节日、生日定期对退休老职工走访看望，生病住院及时探望，病逝后与相关部门对接，做好善后工作。

2.做好沾益区交通运输局综合管理站国有资产管理维护及党建工作。定期对单位房产安全检查，及时对损坏资产维护修理；进一步补充完善党建资料，做好规范化党支部创建工作。

3.参与寻沾高速公路建设沾益段协调服务工作。寻沾高速公路建设沾益段全长57.7公里，沾益区境内约27.7公里，是滇中城市经济圈高速公路环线的重要组成部分，也是银川至昆明（G85）和杭州至瑞丽（G56）高速公路的横向连接线。该工程现已通车，继续做好扫尾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区交通运输局综合管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区交通运输局综合管理站2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），超编1人，超编原因是历史造成，2021年7月1人退休后不超编。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

沾益区交通运输局综合管理站2020年度部门决算公开表.xls

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区交通运输局综合管理站2020年度收入合计117.76万元。其中：财政拨款收入69.76万元，占总收入的59.24%；其他收入48.00万元，占总收入的40.76%。与上年对比增加33.43万元，增长39.64%，主要原因为：其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沾益区交通运输局综合管理站2020年度支出合计75.57万元。其中：基本支出64.03万元，占总支出的84.73％；项目支出11.54万元，占总支出的15.27％。与上年对比减少8.76万元，下降10.39%，主要原因为：财政经费调减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障沾益区交通运输局综合管理站机构正常运转的日常支出64.03万元。与上年对比减少3.50万元，下降5.18%，主要原因为：财政经费调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.03万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障沾益区交通运输局综合管理站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.54万元。与上年对比减少5.26万元，下降31.31%，主要原因为：财政经费调减。具体项目开支及开展工作情况如下：交通基层建设及国有资产维护项目支出11.54万元，主要用于交通基层建设、国有资产维护管理、退休人员服务、单位日常运转等。通过本项目的实施，交通基层建设工作有序开展，资产维护管理规范有效，退休人员服务周到细致。本项目已圆满完成，受到单位领导和退休人员的一致好评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区交通运输局综合管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出69.76万元，占本年支出合计的92.31%。与上年对比减少14.57万元，下降17.28%，主要原因为：财政经费调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员服务、病逝善后处理、房产维修、门卫值班、单位创文及日常运行等；其中：2019999其他一般公共服务支出5.73万元；

2.社会保障和就业（类）支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出1.04万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助缴费；2080801死亡抚恤支出0.24万元，主要用于发放离休人员遗属生活补助费；

3.交通运输（类）支出62.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于部门在职人员经费支出。具体如基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金其他社会保障缴费等支出。其中：2149999其他交通运输支出62.75万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区交通运输局综合管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算均为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致，都为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区交通运输局综合管理站为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益区交通运输局综合管理站资产总额126.95万元，其中，流动资产102.45万元，固定资产24.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少43.39万元，其中流动资产减少40.39万元、固定资产减少3.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。包含公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出等方面的支出。

（二）其他交通运输支出：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

监督索引号53030300534901111