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曲靖市沾益区交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处，做好地方与境内高速公路衔接管理工作，与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接，做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。

11.完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以精准施策为导向，全力抓好投资工作。疫情发生以来，区交通运输局把疫情防控作为最紧迫、最重要的政治任务，全力以赴做好行业疫情防控及服务企业复工复产工作，在建项目全面复工复产，为投资提供有效支撑。2020年，区交通运输局固定资产投资出数任务8亿元，为全面完成目标任务，区交通运输局成立工作专班，全面摸排交通项目，确保做到应入尽入、应出尽出。截至11月底，完成投资9.8309亿元，已完成全年目标任务。

2、以临战状态做准备，全力抓实脱贫攻坚。紧盯菱角乡棚云村委会建档立卡贫困户80户299人和盘江镇大兴村委会1户5人，严格按照区委、区政府脱贫攻坚安排部署，制定行业帮扶计划，逐户逐人排查“两不愁三保障”问题，分类别、分层次、定时限、定责任抓好问题整改，定期组织开展“挂包帮、转走访”集中走访工作。在极为困难的情况下，区交通运输局积极筹措资金，累计投入3566.86万元，启动实施39条87.75公里扶贫道路硬化工程，截至目前，已全部建成投用。

3、以工程项目为契机，全力推进项目建设。

（1）高速公路建设有序推进。一是寻沾高速公路（曲靖段）。截至目前，项目累计完成投资42.79亿元，已完成全部投资，路面、路基、桥梁、隧道、房建已全部完工，机电、交安、绿化工程及相关附属工程已进入扫尾阶段。预计12月28日顺利通车。二是富宣高速公路（沾益段）。富宣高速公路全长61.13公里，概算总投资100亿元，沾益段全长25.5公里，估算投资约43亿元，占地约2800亩（含互通立交、服务区、停车区）。途经炎方乡播乐两乡的龙潭山、豹子槛、鲁海、小口子、播乐、乐利、瓦窑上和胡葱地。采用双向四车道高速公路技术标准，设计路基宽25.5米，设计时速80公里/小时。设特大桥3座，互通式立交2个，服务区1个，互通立交连接线2条，建设工期3年。截至目前，该项目已完成工可评审（可研报告批复文件未下达），已积极配合市交通运输局和投资人（云南省建投）完成项目指挥部、开工仪式选址等前期工作，施工单位已进行现场踏勘；区交通运输局积极对接自然资源、林草、住建、农业农村、炎方乡、播乐乡等有关部门召开了征地拆迁补偿专题会议，对征地拆迁补偿标准进行了初步商讨；已成立曲靖市沾益区富宣高速公路建设指挥部领导小组。存在的主要问题：一是征地拆迁补偿标准未明确，需召开专题会议讨论形成讨论稿报区人民政府常务会议审议；二是项目开工点位置占用基本农田，相关手续不全，难以开展征地拆迁工作；三是项目水保、环评、土地预审等专项报告仍未开展。下步工作计划：一是加快推进富宣高速公路征地拆迁补偿标准工作进度；二是严格按照省、市、区关于项目推进要求和安排部署，加大与市级有关部门和各成员单位的沟通协调，全力做好项目前期及征地拆迁等工作，确保宣富高速公路尽早开工建设，顺利推进。

（2）县道项目建设任务全部完成。今年，需完成县道建设任务3条，一是盘江镇大兴村通畅工程及窄路面加宽项目，概算投资1000万元，上级补助资金507万元（中央：30万元，省级：477万元），全长6公里，路基路面宽6.5米，四级公路沥青混凝土路面，目前，已建成投用。二是沾麻线K5+500~K8+500段路面大修工程，概算投资450万元，上级补助资金356.6万元（省级：356.6万元），全长3公里，路基路面宽6.5米，四级公路沥青混凝土路面，目前，已建成投用。三是2020年大中修计划沾麻线红瓦房至大地球段（K9+000—K12+000），全长3公里，路基路面宽6.5米，四级公路沥青混凝土路面，目前，已完成测设，预计2021年2月份前开工。

（3）曲靖综合汽车客运北站顺利推进。曲靖汽车客运北站地处曲靖市沾益区龙华街道龙泉村，位于沪昆高铁曲靖北站站房东北侧，总占地面积54.36亩，总建筑面积15538.75平方米，计划总投资1.0119亿元。项目以“一体化运输、便捷换乘”为首要目标，设计生产能力为旅客日发送量一万人次，旅客最高聚集人数1000人。该项目于2019年10月9日开工建设，截至目前，项目累计完成投资约9600万元，主体工程已全部完成，消防工程完成90%，水电安装完成95%，站前广场路面已完成，室外停车场场地完成85%，正在进行主体及附属工程内部装修。预计2021年1月底建成投用。

（4）安全生命防护工程快速推进。2019—2020年，上级下达沾益区安全生命防护工程计划2批，其中，2019年安全生命防护工程下达计划356公里，上级补助资金2342万元，目前，已完成建设任务；2020年安全生命防护工程下达计划571公里（涉及龙华、西平、金龙、花山、盘江、白水、大坡、炎方、播乐、德泽10个乡镇〈街道〉），上级补助资金3826万元，目前，正在开展施工测设、招投标等前期工作。

（5）“四好农村路”建设全面推进。着力优化农村公路路网结构，完善农村公路管理体制，建立健全“四好农村路”长效机制，全面落实“路长制”，炎方乡、播乐乡成功认定为全市“四好农村路”示范乡。

4、以安全生产为抓手，确保行业安全稳定。按照国家、省、市、区关于安全生产工作的部署要求，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，一是加大学习力度。多次组织开展习近平总书记关于安全生产重要论述专题学习和《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等相关法律法规。二是科学安全组织春运工作。加强了春运期间运输服务中心人员的值班值守，督促指导各乡镇（街道）、客运企业做好春运保畅工作，最大限度满足不同时段、不同乘客的乘车需求。三是常态化开展安全生产检查。围绕春运、元旦、春节、五一、中秋、国庆以及全国、省、市两会，专项开展安全隐患大排查整治和安全生产与组织管理工作。截至目前，共排查安全隐患52处，已整改完成48处，4处正在整改，完成上级交办各类问题5处。

5、以专项行动为突破，强力整治行业领域环境卫生。一是铁腕整治公路沿线广告类设施。按照省、市、区公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动相关文件和安排部署，区交通运输局迅速开展摸底调查，最终确定需清理广告类设施共592块（其中，农村公路沿线72块，铁路沿线7块，国省干道沿线458块，高速公路沿线55块），截至7月23日，辖区内公路沿线非法设置广告牌全部完成拆除，圆满完成了工作任务，进一步提高了道路通行能力，保障群众安全出行。二是深入开展爱国卫生“七个专项行动”。自“七个专项行动”开展以来，区交通运输局高度重视，迅速召开专题会议部署，成立专项行动领导小组，制定下发行动方案，认真落实各项工作任务，多措并举扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，截至目前，全区农村公路主次干道裸露垃圾清理累计参与人次1903人次，出动车次1073辆，清理裸露垃圾点位1217处，清理垃圾数量414吨；客运站和高速公路服务区内公共厕所均已达标；52个洗手设施全部完成；公共场所消毒行动常态化开展。

6、继续扎实做好扫黑除恶重点行业领域突出问题专项整治工作。今年以来，区交通运输局持续做好扫黑除恶工作，重点抓好交通行业领域宣传氛围的营造和线索摸排，发动群众扩大线索搜集范围，定期到客运站、货运源头企业、施工工地等相关企业检查工作，确保宣传氛围不减、线索排查不停，确保扫黑除恶专项斗争始终顺应群众意愿、获得群众认可。

另外，今年以来，党建工作、创文、创卫、狠抓落实等工作均严格贯彻落实区委、区政府各项安排部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区交通运输局机关

2.曲靖市沾益区地方公路管理段

3.曲靖市沾益区路政大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区交通运输局2020年末实有人员编制47人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤编制0人），事业人员30人（含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中机要通信和应急用车1辆，执法执勤车1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

交通局2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2020年度收入合计3170.32万元。其中：财政拨款收入1530.30万元，占总收入的48.27%；其他收入1640.02万元，占总收入的51.73%。与上年2879.75万元对比增加290.57万元，增长10.09%，主要原因为各级补助农村公路建设资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2020年度支出合计4070.39万元。其中：基本支出714.46万元，占总支出的17.55％；项目支出3355.93万元，占总支出的82.45％。与上年对比减少1685.74万元，下降29.29%，主要原因为本年拨付的农村公路建设资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.46万元。与上年对比减少90.26万元，下降11.22%，主要原因为有人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.14万元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.32万元，占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3355.93万元。与上年对比减少1595.48万元，下降32.22%，主要原因为本年拨付的农村公路建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：农村公路建设2126.57万元，用于区域范围的农村公路修建；农村公路养护1041.2万元，用于列养农村公路的养护；相关高速公路征地拆迁工作经费128.16万元，包括沾会高速公路征地拆迁、宣曲高速卜嘎服务区升级改造等；德泽牛栏江大桥工程60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出1530.30万元，占本年支出合计的37.6%。与上年对比增加52.63万元，增长3.56%，主要原因为本年度安排到位的农村农路建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于缴纳离退休人员保险。其中：归口管理的行政单位离退休2.61万元。

2.城乡社区（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于区域内农村公路养护支出。其中：其他城乡社区公共设施支出15万元。

3.交通运输（类）支出1512.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%。主要用于部门日常支出及农村公路建管养支出。其中行政运行612.69万元，主要用于部门日常支出；公路养护633.1万元，主要用于区域内农村公路养护支出；其他公路水路运输支出66.9万元，主要用于创建美丽公路；车辆购置税用于农村公路建设支出200万元，主要用于农村公路建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的90%；公务接待费支出预算、决算均为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后，车辆运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.26%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区财政财力有限，仅安排公务用车运行维护费，未安排公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障执法执勤用车及区域内农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区交通运输局2020年机关运行经费支出13.86万元，主要用于部门日常支出，与上年对比增加0.46万元，增长3.43%，主要原因为办公费增加，机关运行经费主要用于物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区交通运输局资产总额4637.61万元，其中，流动资产3804.15万元，固定资产803.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2.14万元，其中固定资产增加2.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费，为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300534801111