监督索引号53030300131101000

曲靖市沾益区信访局2020年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区信访局的主要职责是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府机关的群众来访；承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；综合协调和指导全区信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作；制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件；负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市沾益区信访事项复查委员会办公室日常工作；完成市信访局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，沾益到中央和省市上访776批2153人次（到国家信访局及中央直属部门上访3批6人次、到省上访34批90人次、到市上访91批290人次、到区来访648批1761人次）；全区共接收各类来信419件（书信62件、网信115件、人民网地方领导留言件176件、领导信箱46件、微信信访16件、邮件4件）。总的来说，到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，信访形势总体平稳可控，全面完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即沾益区信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区信访局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2020年度收入合计142.14万元。其中：财政拨款收入142.14万元，占总收入的100%；与上年相比减少26.85万元，下降15.89％。主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区信访局2020年度支出合计142.14万元。其中：基本支出132.14万元，占总支出的92.96%；项目支出10万元，占总支出的7.04%。与上年相比减少26.85万元，下降15.89％。主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.14万元。与上年对比减少2.85万元，下降2.11％，主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.42万元，占基本支出的90.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.72万元，占基本支出的9.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少24万元，下降70.59％,主要原因为2020年信访救助金无拨入资金，且财政紧张，压缩项目经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访联合工作组工作经费5万元，完成率100％。该项目经费主要用于信访联合工作组对区委书记、区长接访的来访群众反映信访事项和区级领导包保信访案件进行督察督办及日常工作经费。通过督察督办，区委书记、区长接访接待群众来访件142件，化解138件；区级领导包保信访案件33件，已化解29件。

2.维稳工作经费5万元，完成率100％。该项目经费主要用于信访维稳劝返工作所产生的费用。沾益区2020年到京、到省、到市上访均控制在指标范围内，未发生极端恶性事件和舆论负面影响。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出142.14万元，占本年支出合计的100%。与上年168.99万元相比减少26.85万元，下降15.89％。主要原因是按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于离退休人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%，；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.51%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长3.09％，增长的原因是我单位公务用车老旧，维修费增加；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.04%，减少的原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占51.02%；公务接待费支出0.96万元，占48.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年信访维稳过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区信访局部门2020年机关运行经费支出12.72万元，与上年对比增加1.61万元，增长14.49%，主要原因为：2020年信访维稳形势严峻，到昆赴京劝返差旅费增多，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，沾益区信访局资产总额55.20万元，其中，流动资产25.12万元，固定资产30.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少19.46万元，其中流动资产减少19.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，沾益区信访局采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

信访局2020年度部门决算公开表格.xls

监督索引号53030300131101111