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曲靖市沾益区科学技术协会2020年度部门决算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质；

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商；举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者；

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务；

5.开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务；负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导；

6.承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训；

7.承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

沾益区科学技术协会2020年科学技术活动包括开展重大科普活动，普及与生产生活密切相关的科技知识、展示科技成果，加强贴近群众生活的科普宣传。开展科技平台建设、提升改造活动以科技培训为抓手，积极推进农民科学素质行动。发挥农技协的专业优势和群体优势，实行多种形式的联合办学，提供培训教材，使农民科技培训做到更加“实际、实用、实效”，促进农民增收致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个（曲靖市沾益区科学技术协会无下属单位）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：曲靖市沾益区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区科学技术协会2020年度收入合计232.2万元。其中：财政拨款收入223.2万元，占总收入的96.12%；其他收入9万元，占总收入的3.88%。2020年收入决算数与2019年全年收入对比增加54.85万元，增长30.93%，主要原因是科普行动计划等项目经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区科学技术协会2020年度支出合计238.23万元。其中：基本支出82.87万元，占总支出的34.79%；项目支出155.36万元，占总支出的65.21%。2020年支出决算数与2019年全年支出对比增加83.75万元，增长54.21%，主要原因是科普行动计划等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区科学技术协会正常运转的日常支出82.87万元。与上年对比减少15.60万元，下降15.84％，主要是人员调出1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.87万元，占基本支出的98.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的1.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.36万元。与上年对比增加99.35万元，增长177.37％，主要原因是科普行动计划等项目经费拨款收入增加。具体项目开支及开展工作情况：

沾益区科学技术协会2020年科学技术活动经费支出155.36万元，主要用于科技知识宣传、培训活动材料费支出85万元，科技平台建设、提升改造活动材料费支出55.33万元，开展农民科学素质提升、农业科技知识培训活动材料费支出15.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出223.2万元，占本年支出合计的93.69%。与上年对比增加121.74万元，增长119.99%，主要原因是科普行动计划等项目经费拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出222.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%，主要用于资等人员经费和保障部门正常运转的日常公用支出、科技知识宣传、培训活动材料费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于退休人员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.01%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的98.18%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的97.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.82%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占36.49%；公务接待费支出0.94万元，占63.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障沾益区科协机要通信，执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作接待15批次（其中：外事接待0批次），接待150人次（其中：外事接待人次0人）；为争取上级的支持，积极反映沾益区科学技术普及工作的困难和问题，同时迎接各方面的检查10批次（其中：外事接待0批次），接待90人次（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区科学技术协会2020年机关运行经费支出1万元，与2019年对比减少0.52万元，下降34.21％。主要原因是我单位严格控制支出、保持厉行节约，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公专用材料费支出0.46万元、公务用车运行维护费支出0.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区科学技术协会资产总额59.80万元，其中，流动资产35.18万元，固定资产24.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加14.75万元，其中固定资产增加2.44万元，流动资产增加12.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度曲靖市沾益区科学技术协会政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区科协2020年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300173101111

曲靖市沾益区科学技术协会2020年度部门决算公开表格.xls