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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责及主要工作是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4.贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中共中央和省委、市委、区委政协工作会议部署，坚持团结和民主两大主题，着力推进建言资政凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，牢记使命，有针对性地对全体政协委员进行培训，有目的的组织委员进行调研、视察，切实发挥委员政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为加快沾益“两区一枢纽”建设和决胜沾益全面建成小康社会作出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编原因为：单位领导不占编制。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会收入合计721.30万元。其中：财政拨款收入721.30万元，占总收入的100%。与上年对比增加37.81万元，增长5.5%，主要原因为：2020年有新调入人员，人员经费决算总额增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度支出合计867.80万元。其中：基本支出719.25万元，占总支出的82.88％；项目支出148.55万元，占总支出的17.12％。与上年对比增加232.82万元，增长36.66%，主要原因为：2020年有人员调入，人员经费决算总额增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出719.25万元。与上年对比增加145.8万元，增长25%，主要原因为：2020年有人员调入，人员经费决算总额增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.82万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.43万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.55万元。与上年对比增加了87.02万元，增长58.58%，主要原因为：部分上年未形成的支出在本年支出，导致今年经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出－保障政协委员调研视察等履职经费20万元，主要用于政协委员调研视察经费支出。

2.商品和服务支出－政协委员履职费30元万元，主要用于政协履职和政协委员培训经费支出。

3.商品和服务支出－行政管理事务费68.55万元，主要用于机关管理事务和文史资料编撰经费支出。

4.商品和服务支出－政协全会工作经费30万元，主要用于曲靖市沾益区政协二次全会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出867.8万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加294.34万元，增长51%，主要原因为：2020年有人员调入，人员经费决算总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出864.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

2010201行政运行支出547.35万元。

2010202一般行政管理事务支出30万元。

2010299其他政协事务支出287.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。用于支付退休人员医药费补助，其中：

2080501 行政单位离退休费用3.30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为10.86万元，完成预算的98.7%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.89万元，完成预算的97.8%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.65万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降12.5%；公务接待费支出决算减少3.95万元，下降39.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少的原因是无因公出国公务活动；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出；公务接待费支出决算减少的原因是按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占45%；公务接待费支出5.97万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.97万元。其中：

国内接待费支出5.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位和外县市政协系统来我单位检查、调研、视察所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年机关运行经费支出64.40万元，与上年对比减少11.79万元，下降15.5%，主要原因为：认真贯彻落实中央厉行节约要求，严格控制和压缩行政经费，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会资产总额70.39万元，其中，流动资产0万元，固定资产70.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加10.56万元，其中固定资产增加10.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额14.83万元，其中：政府采购服务支出14.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

附件：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度部门决算公开表格.xls

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