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曲靖市生态环境局沾益分局2020年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(一)污染防治攻坚战成效显著

紧紧围绕污染防治攻坚战阶段性目标任务，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力抓重点、补短板、强弱项，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

1.突出打好蓝天保卫战。2020年沾益区紧紧围绕《曲靖市沾益区蓝天保卫专项行动计划（2017-2020）》，结合沾益区打赢蓝天保卫战三年行动实施方案，印发《关于贯彻落实2020年春夏季大气污染防治攻坚行动视频会议精神的通知》，持续推进“散乱污”工业企业、露天矿山、柴油货车污染等综合整治，组织开展沾益区挥发性有机污染物综合治理工作，对涉及挥发性有机污染行业进行现场核查；全面推进污染减排重点工作，根据市级下达的环境约束性指标，实施东源曲靖能源有限公司3号、4号机组超低排放改造项目。开展了辖区内非道路移动机械摸底排查，截至2020年11月底完成非道路移动机械编码登记81辆。

2.突出打好碧水保卫战。2020年沾益区国考和省考地表水断面水质达标率和优良率持续提升：一是通过“划、立、治”强化饮用水源保护，完成花山街道花山水库、炎方乡麻塘水库、清水河水库3个饮用水源地保护区划分方案编制，正在上报省人民政府审批；二是印发《曲靖市沾益区南盘江龚家坝断面水质不达标整改方案》，对龚家坝汇水区乡（镇）人民政府、街道办事处及区直有关单位工作任务按月调度，并将调度情况按时上报；三是印发《曲靖市沾益区<牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）>实施情况中期评估报告涉及问题整改方案》；四是开展沾益区长江入河排污口排查整治工作，按时上报排查整治情况；五是开展乡镇集中式饮用水水源地基础信息核实，确定下一步将要开展水源地保护区划定的水源地名单；六是开展沾益区2019年度市级、区级集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息填报工作，编制完成西河水库、白浪水库和清水河水库饮用水水源环境状况评估报告并上报。目前全区1个市级水源地，2个区级水源地，2个千吨万人水源地水源条件良好。农村生活污水治理率达到30.88%，农村生活污水得到有效管控。

3.突出打好净土保卫战。2020年沾益区严格按照《曲靖市沾益区土壤污染治理与修复规划（2017-2020年）》，持续开展“清废行动”，加大工业固体废物无害化处置力度，完成辖区内57家产废单位、经营单位危险废物申报登记工作，完成15家重点监管单位危险废物规范化管理考核工作。制定《沾益区重金属行业污染防控工作方案》，与4家土壤重点监管企业签订《土壤污染防治责任书》，2020年共完成33个重点行业固定污染源排污许可证核发清理整顿工作，87家固定污染源排污许可证核发清理整顿工作。大力推进农业农村面源污染防治，扎实开展农村生产废弃物资源化利用。编制完成《沾益区农村生活污水治理专项规划(2020-2035年)》，印发《曲靖市沾益区2020年农村生活污水治理工作推进方案》，先后争取各级环保专项资金实施盘江方城社区农村环境综合整治、白浪水库水源地整治、花山街道松林社区传统村落环境整治等3个环保整治项目，持续加大农村环境综合整治力度。

(二)积极服务“六稳”“六保”，促进社会经济发展

区生态环境分局按照党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作要求，生态环境部关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，一是加强疫情防控环保工作，加强医疗废水和城镇污水收集、处理、消毒等关键环节的监督管理，加强对银发危险废物处置的监督管理，确保医疗废物等危险废物得到有效处置；同时在单位部门内部严密疫情防控措施，切实做好单位疫情防控工作。二是强化环境应急管理在疫情防控期间加强企业复工复产突发环境事件应急准备，坚持24小时应急值班，确保生态环境安全。三是严格落实“两个清单”，根据生态环境部实施环评审批正面清单和监督执法正面清单，结合辖区实际情况，积极报送符合条件的正面企业清单共6个行业和8家重点企业，发挥激励导向作用，积极支持相关行业企业复工复产，确保疫情防控落实到位、促进经济社会平稳健康发展。

（三）持续开展环保督察反馈问题整改

2020年沾益区持续开展环保督察反馈问题整改工作，严格按照“五个不放过”要求，实行定期调度、挂牌督战、督查核查工作机制，推动2016年中央环保督察、2017年省级环保督察、2018年中央环保督察“回头看”反馈105项问题全面完成整改并通过上级验收备案销号，2019年省级环保督察“回头看”18项问题正在按时序整改，长江经济带生态环境警示片披露的瑞昌饲料磷石膏渣违法堆存环境问题整改完成并通过省级验收，环保问题整改工作取得阶段性胜利。

（四）生态文明建设进一步加强

1.严格规划产业空间布局、县域生态环境质量考核工作。2020年完成沾益工业园区总体规划环评批复。在项目选址时，严格按照规划合理布局，科学选址。认真核实沾益区畜禽养殖禁养区划定范围，配合国土资源部门完成沾益区生态保护红线划定工作；按照2020年县域生态环境质量考核工作要求按时完成生态环境质量监测报告上报工作。完成2019年环境统计及环境管理统计工作，共计统计全区正常运行企业78家。

2.优化服务，加强项目监管。深入开展优化营商环境，深化“放管服”改革工作，在服务中推进管理，在管理中优化服务。把好项目选址关，积极参与新建、改扩建项目选址，做到项目选址的科学性和合理性。贯彻落实一次性告知制度、首问首办负责制度、马上办制度等，强化干部职工转变作风，主动担当作为，全面提升服务水平。认真落实限时办结制度，审批时限最大限度进行压缩。在推进疫情防控期间，统筹做好经济社会发展和生态环境保护关系，严格执行有关政策措施，采取差异化生态环境监管措施，做到差异化监管，为企业复工复产提供最大限度的支持帮助。2020年共审批建设项目36个，总投资21.75亿元，其中环保投资5001.32万元。完成17个项目的竣工环境保护验收备案，总投资3.96亿元，其中环保投资6548.63万元。

3.开展环境宣传教育，提高环境保护意识。认真落实《全国环境宣传教育工作纲要（2016-2020）》，通过日常宣传与“世界环境日”等重要节点宣传相结合，持续推动环保宣传进社区、进企业、进学校，同时有序推进生态区创建工作，完成生态区创建专题片拍摄工作，完成生态区创建汇编工作，目前正在有序进行后期申报工作。通过手机信息平台，发送污染防治攻坚战宣传短信2000余条，发放《环境保护宣传读本》、环保购物袋1000余份。

4.扩大污染源监测网络覆盖面。2020年沾益区严格落实上级文件要求，积极开展监测工作。提前建成德泽大坝断面水质自动监测站。扩大污染源自动监控设施安装覆盖面，2020年全区12家重点排污单位均已完成污染源自动监控设施安装任务，10家数据已联网传输至省、市监控中心；严格落实排污许可证管理要求，2020年完成17家排污单位自行监测方案审核工作，并要求企业按照方案开展自行监测，及时在新系统中公开监测信息，接受社会监督。

(五)加强环境执法、严厉打击环境违法行为

1.积极开展各种专项行动，确保辖区环境安全。2020年继续开展全区“散乱污”企业综合整治工作、危险化学品企业专项执法检查、开展“三磷”企业专项排查整治、采石采砂行业专项整治等专项行动。先后对全区危险废物产生单位、危险化学品生产企业单位进行了全面排查。通过一系列专项行动和现场监督检查，对检查出的违法违规项目进行全面清理，依法下达整改要求、行政处罚等，对全区环境违法行为起到了震慑，消除了相关环境安全隐患，确保全区环境安全。对辖区内涉及化工、涉危、涉重的企业全部要求编制环境突发事件应急预案并到区、市级环保部门备案，要求企业定期不定期的开展应急演练。

2.认真处理环境信访投诉问题和行政处罚案件。2020年沾益区严格执行《环境保护法》及配套办法，切实加大环境违法行为打击力度，共办理微信投诉50件；办理“12369”网站环境投诉举报、电话举报84件；办理其他举报32件，办理市政府转办10件，环境信访投诉处理率达100%。共办理环境行政处罚案件9起，罚款金额共计73.6万元。

3.认真执行“双随机、一公开”制度。按照随机抽取检查对象，随机选派执法人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开的总体要求认真开展环境监管工作。对环评审批、排污许可、行政处罚等信息做到制度化公开。2020年新冠肺炎疫情发生后，沾益区根据省、市生态环境监督执法正面清单实施工作方案相关要求，按照正面清单目录免除部分企业现场执法检查、对疫情相关行业和企业不进行现场执法检查。

4.依法全面规范辐射监管。2020年收贮云南大为制焦有限公司已停用的8枚废旧放射源，对辖区有关单位辐射安全管理制度、应急预案、年度评估报告执行情况等进行了全面检查，对发现的问题及时下达整改通知，督促企业按时完成整改任务，确保辐射环境安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：曲靖市生态环境局沾益分局

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队

3.全额拨款事业单位：曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员12人）。

超编原因是按中共曲靖市沾益区委文件（党组字[2019]124号）在职增加1人，至今没有新增编制人数。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年度收入合计1394.72万元。其中：财政拨款收入1380.32万元，占总收入的98.97%；其他收入14.40万元，占总收入的1.03%。与上年对比增加670.37万元，增长92.55%，主要原因为：是增加了中央、省级、市级及区级专项资金拨入。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年度支出合计1400.17万元。其中：基本支出489.32万元，占总支出的34.95％；项目支出910.85万元，占总支出的65.05％。与上年对比增加366.61万元，增长35.47%，主要原因为：是支出了项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.32万元。与上年对比减少5.53万元，下降1.12%，主要原因为人员经费较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出470.68万元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.64万元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910.85万元。与上年对比增加372.14万元，增长69.08%，主要原因为：主要用于长江经济带自动站四通一平和采水系统建设和水污染治理、农村环境保护及其他污染治理、企业整治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1385.77万元，占本年支出合计的98.97%。与上年对比增加448.21万元，增长47.81%，主要原因为支出了增加的项目资金，导致项目支出增加。主要用于长江经济带自动站四通一平和采水系统建设和水污染治理、农村环境保护及其他污染治理等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于临聘人员劳务费。

2.节能环保支出1291.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。其中行政运行489.32万元，主要用于区生态环境分局机关保障单位正常运转及开展生态环境保护工作所发生的基本支出；环境保护法规、规划及标准40.00万元，主要用于水源地保护区划定方案编制；建设项目环评审查与监督30.00万元，主要用于生态环境监测网运行补助；其他环境监测监察支出149.00万元，主要用于创建生态文明区编制、环保督察验收及瑞昌饲料磷石膏渣问题整改工作、2019年度县域生态考核水质监测工作；水体253.00万元，主要用于乡镇级饮用水水源地保护区划定方案编制、白浪水库环境整治、偏桥水库农村环境综合整治、德泽水库（沾益断面）水质自动监测站建设；其他污染防治支出230万元，主要用于瑞昌饲料有限公司固体废物（磷石膏）堆存场所环境整治；自然生态保护100.00万元，主要用于盘江小后所农村环境整治。

3.其他城乡社区支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于部门开展日常工作所发生的项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为10.20万元，完成预算的92.73%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的90.40%；公务接待费支出决算为5.68万元，完成预算的94.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行市政府关于公务接待的规定，加强公务接待管理，降低接待次数及标准，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元，下降26.74%；公务接待费支出决算增加1.56万元，增长37.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因定点定时维护车辆及建立公务用车台账。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是定点定时维护车辆及建立公务用车台账；公务接待费支出决算增加的原因是用于环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占44.31%；公务接待费支出5.68万元，占55.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.68万元。其中：

国内接待费支出5.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局沾益分局部门2020年机关运行经费支出18.634万元，与上年对比22.15万元，下降54.30%，主要原因为减少了其他环境保护管理事务支出。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费及其他交通费日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局部门资产总额953.55万元，其中，流动资产5.48万元，固定资产292.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程653.39万元，无形资产1.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。上年相比，本年资产总额增加了94.58万元，其中流动资产减少5.50万元，固定资产增加了44.90万元，在建工程增加了55.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额486.58万元，其中：政府采购货物支出44.9万元；政府采购工程支出300万元；政府采购服务支出141.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局是财务独立核算行政单位；无财务独立核算2个，分别是曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队和曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

监督索引号53030300546701111

曲靖市生态环境局沾益分局2020年度部门决算公开表格.2021102911544306420211029044749875.xls