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曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施区域发展规划，负责拟订区级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2.提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发《曲靖市沾益区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，曲靖市沾益区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市沾益区粮食和物资储备局、曲靖市沾益区能源局牌子。设9个内设机构：办公室、综合科、固定资产投资科、农村经济和社会发展科、价格管理科、粮食管理和物资储备科、煤炭石油天然气科、电力和新能源科、安全生产监管科、安全生产监管科和财经委员会办公室秘书科。下属事业单位4个：沾益区散装水泥办公室、沾益区重点项目建设办公室、沾益区粮食流通监督检查执法大队、沾益区能源安全监督检查执法大队。核定编制37名（其中，行政20名，工勤编制1名，事业编16名），现有在职干部职工55人（含企业职工13人），有领导职数5名（一正四副）。下属单位未独立编制预算，由曲靖市沾益区发展和改革局统一编制。

（三）重点工作概述

区发改局作为区政府综合经济管理部门，主要承担全区国民经济年度计划和中长期发展规划编制，制定全区固定资产投资和项目建设实施方案，牵头组织向上争取资金和项目，开展项目备案审批核准、粮食管理和物资储备、物价调控及煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，处理区委财经委员会办公室日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人，工勤编制1名。事业编制16人。在职实有55人，其中：财政全供养42人，财政部分供养13人，非财政供养0人。人员超编原因为：由于机构改革，编制调整。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入7381200元，其中：一般公共预算7381200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少414900元，下降5.3%，主要原因分析是退休3人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7381200元，其中：本年收入7381200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7381200元（本级财力7381200元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少414900元，下降5.3%主要原因分析是退休3人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7381200元。财政拨款安排支出7381200元，其中：基本支出7381200元，与上年对比减少414900元，下降5.3%，主要原因分析退休3人，人员经费减少；项目支出0元。与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－发展与改革事务支出-行政运行6440908元，主要用于保障机关人员工资及五险一金；

一般公共服务支出-发展与改革事务支出-其他发展与改革事务支出917100元，主要用于保障煤炭供销公司人员工资及五险一金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21404元，主要用于机关退休人员医疗补贴；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1788元，主要用于事业退休人员医疗补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7381200元，项目支出0元）。其中：

工资及福利支出-基本工资1594280元；

工资及福利支出-津贴补贴2216136元；

工资及福利支出-奖金130690元；

工资及福利支出-绩效工资983280元；

工资及福利支出-公务员医疗补助124722元；

工资及福利支出-机关事业基本养老保险缴费570159元；

工资及福利支出-职工基本医疗保险缴费374166元；

工资及福利支出-其他社会保险缴费15892元；

工资及福利支出-住房公积金356349元；

工资及福利支出-其他工资及福利支出917127元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费20000元；

对个人和家庭的补助-退休费23191元；

对个人和家庭的补助-生活补助55208元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7381200元，与上年对比减少414900元，下降5.3%。主要原因是退休3人，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区发展和改革局2020年与2021年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区发展和改革局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区发改局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区发改局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区发改局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区发改局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。供养车辆没有变化，公务用车运行维护费就没有变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年区发改局无重点项目，也无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区发改局2021年机关运行经费安排20000元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区发展和改革局2021年预算表

部门预算公开版（沾益区发改局）.xlsx

曲靖市沾益区发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

沾益区发改局无项目资金预算

一、项目名称

无

二、项目实施单位

无

三、项目基本概况

无

四、项目实施内容

无

五、资金安排情况

无

六、项目实施计划

无

七、项目实施成效

无

监督索引号53030300130300111