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曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算目录

第一部分曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区应急管理局主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作防疫工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各部门和各乡（镇）、街道办事处安全生产工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及安全生产管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区应急管理局设11 个内设机构，分别为办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政法规科、政治部。曲靖市沾益区应急管理局有1个下属事业单位——沾益区安全生产应急救援指挥中心。（下属单位未独立编制预算，由曲靖市沾益区应急管理局统一编制）

（三）重点工作概述

成立了沾益区自然灾害应急管理委员会，下设抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害4个应急指挥部，逐步形成了统一指挥、上下联动各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局。固定资产投资工作；脱贫攻坚工作；创建全国文明城市工作和创建国家卫生城市“七个专项”行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制30人，事业编制12人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 11223939.78元，其中：一般公共预算11223939.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2021年部门财务总收入增加了4685248.44元增长了71.65%，主要原因是因为调入新增3人，以及新增项目预算，故增加的总收入为人员经费和新增项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11223939.78元，其中:本年收入11223939.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11223939.78元（本级财力11223939.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入增加了4685248.44元增长了71.65%，上年结转增加了0元。主要原因是因为调入新增3人，以及新增项目预算，故增加的总收入为人员经费和新增项目收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11223939.78元。财政拨款安排支出11223939.78元，其中：基本支出7082539.78元，与上年对比基本支出增加了543848.44元，增长了8.32%。因为调入新增3人，增加的基本支出为人员经费；项目支出4141400.00元，与上年对比增加4141400.00元，增加原因为2020年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

灾害防治及应急管理等支出—应急管理事务—行政运行7073982.34元，用于应急管理部门的基本支出，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、公务用车运行维护费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8557.44元，用于退休人员医疗补助；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出175000.00元，用于聘请专家参与安全生产检查支出；

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报176400.00元，用于地震群测群防人员经费支出；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助3000000.00元，用于中央自然灾害救灾冬春救助；

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出790000.00元，用于中央自然灾害救灾（洪涝）救灾。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出7082539.78元，项目支出4141400.00元）。本级财政支出按经济科目分类分为：

301—工资福利支出7027982.34元，均为基本支出，主要包含30101基本工资1620336.00元，30102津贴补贴2591100.00元，30103奖金133778.00元，30107绩效工资1067030.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费605457.28元，30110职工基本医疗保险缴费397331.34元，30111-公务员医疗补助缴费132443.78元，30112-其他社会保障缴费13895.14元，30113-住房公积金378410.80元，30199-其他工资福利支出（地震供养人员补助）88200.00元；

302-商品和服务支出1005000.00元，主要包含30231公务用车运行维护经费40000.00元（基本支出40000.00元）,30227委托业务费965000.00元（项目支出965000.00元）；

303-对个人和家庭的补助3190957.44元，主要包含30302退休费（退休人员医疗补助）8557.44元(基本支出8557.44元），30309奖励金（优秀公务员奖励）6000.00元（基本支出6000.00元），30305生活补助3176400.00元（项目支出3174600.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11223939.78元，与上年对比增加4685248.44元，增长71.65%，主要原因是调入新增3人，以及新增项目预算，故增加的一般公共预算支出为人员经费和新增项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区应急管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区应急管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

沾益区应急管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区应急管理局财政拨款预算项目5个，财政安排4141400.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

曲靖市沾益区应急管理局2021年重点项目1个，财政预算安排3000000.00元，绩效目标为：做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,维护社会稳定。已编制了项目支出绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2021年机关运行经费为40000.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区应急管理局2021年

部门预算表

（附件：部门预算表）

应急管理局2021年部门预算公开表（确认版表格）.xlsx

曲靖市沾益区应急管理局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年中央自然灾害冬春救助专项资金

二、立项依据

曲靖市财政局曲靖市应急管理局关于下达《中央自然灾害救灾资金（2020-2021）年冬春救助资金的通知》（曲财资环〔2021〕1号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区应急管理局

四、项目基本概况

2020年5月以来沾益区境内普遍干旱，6月后降雨偏多，出现了较为突出的干旱、洪涝、滑坡等自然灾害，给人民群众带来较大经济损失，根据上报国家灾情系统的灾情损失情况，为帮助灾区受灾群众渡过难关，对冬春期间受灾群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助。

五、项目实施内容

通过政府采购平台采购95万元口粮衣被，205万元下拨各乡镇利用“一卡通”发放到受灾群众手中。

六、资金安排情况

根据灾情将物资和资金下拨各乡镇。其中西平街道10万元，金龙街道20万元，龙华街道5万元，白水镇20万元，盘江镇30万元，菱角乡30万元，大坡乡20万元，播乐乡20万元，炎方乡30万元，德泽乡20万元。因花山街道2020年未报灾，此次分配没有花山街道。

七、项目实施计划

按照要求，在2021年春季结束前完成。

八、项目实施成效

切实保障受灾困难群众基本生活，切实帮助受灾群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，保障受灾群众温暖度过这个冬天，维护社会和谐稳定。

监督索引号53030300334200111