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区委党校2018年度部门决算
第一部分 区委党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 区委党校概况
一、主要职能
党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位：
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2018年末实有人员编制15人。其中：参公编制9人，事业编制6人；在职在编实有参公人员8人，事业人员13人。
离退休人员18人，均为退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区委党校2018年度收入合计415.85万元。其中：财政拨款收入405.14万元，占总收入的97.42%；其他收入10.71万元，占总收入的2.58%。与上年对比增加9.02万元，主要原因分析是因为增加了其他收入。
二、支出决算情况说明
区委党校2018年度支出合计418.05万元。其中：其中：基本支出418.05万元，占总支出的100％，无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机关正常运转的日常支出418.05万元。与上年对比增加13.38万元,主要原因系人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.62万元，占基本支出的86.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出54.43万元，占基本支出的13.02％。
（二）项目支出情况
2018年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出417.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.53万元,主要原因系人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于实际综合考核兑现；
2.教育支出371.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于在职人员经费及日常公用经费支出；
3.社会保障和就业支出24.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于离退休人员经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%。其中：公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的44%；公务用车运行维护费0.9万元，完成预算的45%，无因公出国（境）费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因系严格控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.17万元，增加10.56%。其中：公务接待费支出决算减少0.73万元，下降45.34%；公务用车运行维护费增加0.9万元，增加55.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因系有公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占50.56%；公务接待费支出0.88万元，占49.44%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出；
2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元；
3.公务接待费支出0.88万元。其中：
国内接待费支出0.88万元（其中无外事接待费支出），共安排国内公务接待45批次（其中无外事接待批次），接待人次175人（其中无外事接待人次）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。
无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2018年度机关运行经费支出418.05万元，与上年对比增加13.38万元,主要原因系人员有增减。部门机关运行经费主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额96.91万元，其中，流动资产35.99万元，固定资产60.52万元，无形资产0.4万元。与上年相比，本年资产总额增加4.8万元，其中固定资产增加6.5万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置、出租房屋收入。