监督索引号53030300333501000

沾益工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2、负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3、牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4、指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、工投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5、协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6、负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、负责工业园区国有资产的经营管理；

8、做好园区安全生产工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、经济指标工作。园区规上工业企业53户，实现工业总产值278.93亿元；完成固定资产投资37.5亿元；在库项目23个，总投资49.04亿元。

2、园区规划工作。完成了花山片区产业功能布局图及精细化工产业园核心区鸟瞰图设计、《云南沾益高原特色农产品加工园概念性规划》编制、三个片区预入驻项目落地规划方案编制等工作，修改完善了《沾益新型煤化工和精细化工产业规划》，按质按量完成省级工业园区重新认定工作。《沾益工业园区总体规划（2018-2035）》完成了修编工作并通过市评审，已上报省工信委待评审备案。

3、招商引资工作。全年累计赴外地招商3次，接待商家103批次，共签约招商引资项目12个，其中城西片区签约项目4个；花山片区签约项目8个，履约项目6个，启动建设5个，在谈招商项目18个。

4、项目建设推进工作。园区基础设施项目26个，其中，白水片区在建3个，竣工扫尾4个；城西片区在建5个，竣工扫尾9个；花山片区在建5个。

产业项目建设年内可实现竣工投产项目20个，其中：城西片区投产12个、白水片区投产7个、花山片区投产1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即沾益工业园区管理委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益工业园区管理委员会2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益工业园区管理委员会2018年度收入合计2187.53万元。其中：财政拨款收入2187.53万元，占总收入的100%。与上年对比增收1923.98万元，主要是因为2018年争取省市专项资金940万，区级专项资金821.55万元所致。

二、支出决算情况说明

沾益工业园区管理委员会2018年度支出合计2187.53万元。其中：基本支出425.98万元，占总支出的19.47％；项目支出1761.55万元，占总支出的80.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出增加162.43万元，项目支出增加1761.55万元，基本支出增加原因是人员工资调整及创建文明单位支出等所致，项目支出增加原因主要是承担的项目建设支付增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沾益工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出425.98万元。与上年对比增加162.43万元,主要原因是园区人员工资调整及创建文明单位支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障沾益工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出1761.55万元。与上年对比增加1761.55万元，主要原因是争取上级专项资金增加，承担专项工作支出增加所致。项目支出主要是用于园区基础设施项目建设1310万元，白水片区企业补助71.55万元，园区清欠支出350万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2187.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增收1923.98万元，主要是因为2018年争取省市专项资金940万，区级专项资金821.55万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出864.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.54%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出780万元，其他一般公共服务支出84.85万元；

2.资源勘探信息等支出（类）支出1322.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.46%。主要用于行政运行352.68万元，工业和信息产业支持940万元，其他工业和信息产业监管支出30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为6.75万元，完成预算的444.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.75万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位未能根据单位工作情况预算“三公”经费，现行的“三公”经费仅是人员经费配套的部分预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降3.6%。其中：公务接待费支出决算减少0.25万元，下降3.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位经费管控节支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出6.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6.75万元。其中：

国内接待费支出6.75万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区片区基础设施建设和产业项目推进工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出60万元，与上年对比增加40万元,主要原因是园区片区工作增加，推进工程项目增加导致。部门机关运行经费主要用于行政办公费20万元，咨询费16.3万元，电费2.52万元，公务接待费6.75万元，委托业务费5.36万元，工会经费3.36万元，其他交通费用2.64万元，其他支出3.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益工业园区管理委员会部门资产总额294.37万元，其中，流动资产231.81万元，固定资产62.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加174.05万元，其中固定资产增加19.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、工业园区发展建设规划：是指综合运用各种理论分析工具，从工业园区实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对工业园区产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、经济社会环境影响、实施方案等做出一年以上的科学计划。

2、入园项目：在工业园区规划范围内符合国家相关准入条件和工业园区产业发展规划的水、电、路、气等基础设施建设项目和工业产业项目的统称。

监督索引号53030300333501111