监督索引号53030300347501000

曲靖市沾益区供销合作社2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4、对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5、负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8、负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

１、多措并举抓落实，综合改革扎实推进。积极稳妥推进全区供销合社综合改革。抓好《中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的贯彻落实。全系统把推进供销合作社综合改革作为首要任务，形成了上下联动、合力推进改革的良好局面。抓好贯彻落实和督促检查。召开全区供销社工作会议及综合改革推进会议，认真学习省、市供销社主任工作会议精神，进一步统一思想、提高认识、提振信心、推动改革，及时将各项工作任务进行细化分解，明确责任，层落实推进。抓好督促检查，有效地推进了供销合作社综合改革各项决策部署落地生根。

２、创新农资服务方式，保障农业生产需要。通过搞好淡季储备，完善农资连锁经营服务体系，搞好优质服务，推广有机肥，开展生产技术、农资科技宣传咨询，严把农资质量，保护农民利益，让农民买到放心农资。区农资公司进驻曲靖电子商务园区，积极开展网上农资业务与技术服务，同时，与全国知名互联网农资龙头企业“农一网”合作，成立了曲靖农一农业服务公司，拓展农产品、农资电商服务市场。2018年，完成农业生产资料销售总额4.1亿元，同比增长7%，销售化肥6.2万吨，农药658吨、农膜1162吨。保证了我区农业生产需要。

３、加强基层组织建设，巩固为农服务组织体系。一是推进基层社改造、提升。改造提升基层社1个，密切与农民的联系，增强基层社服务功能。二是巩固提升农资、日用消费品、农副产品、烟花爆竹四大农村流通服务网络体系，巩固完善现有462个各类经营服务网点。三是改造提升综合服务社。按照“六统一”的标准要求，改造提升村级综合服务社11个，进一步提升了为农服务能力。四是领办创办农民专业合作社。围绕发展蔬菜、水果、食用菌、中药材等高原特色农产品和农村公共服务需求，领办创办农民专业合作社9个，示范社1个，农民专业合作社联合社1个，完成了年计划。五是区供销社成立农民专业合作社综合服务中心，为35个农民专业合作社提供开办、财务、项目申报、咨询等综合服务。

４、创新商业模式，新建乡村新型商业中心。一是抓好盘江乡村新型商业中心二期工程建设。商业中心二期工程建设项目申报了供销总社项目，计划投资640余万元，建设农产品交易中心、超市、电子商务等，建筑面积1100余平方米，项目已获批准，年底前开工建设；投资410万元的公租房建设项目已开工建设，年底前竣工投入使用。二是新建炎方乡村新型商业中心。以盘江乡村新型商业中心为示范，新建炎方乡村新型商业中心，占地30余亩，总投资2000余万元，项目分三期实施，第一期主要建设农贸市场、集贸市场、农副产品交易市场及商铺、配套设施建设等。已完成房屋拆除、场地平整等工作。

５、发展农村电子商务，建设现代流通服务网络。加大网上供销社建设力度，积极推进电子商务进农村，新建农村电子商务站点6个，完成了年计划。搞好已建38个农村电子商务站点运营，与“供销e家”、阿里巴巴村淘、邮政、“农一网”的对接与合作，进一步拓展服务功能，提升服务水平。

６、发展食用菌产业，助推农民增收。认真贯彻落实《菌类产业发展实施意见》，大力发展龙头企业和专业合作社，依托沾益汇丰食用菌有限公司、曲靖鸿贵农业开发有限公司，强化公司与合作社、农民的利益联结机制，形成“公司﹢合作社﹢村两委﹢农户”的良好运行机制。新扶持发展食用菌专业合作社和基地3个，种植木耳、鸡枞、巴西菇等面积150余亩，人社农户60户。招商引资引进投资1.5亿元食用菌深加工企业一家，已签约，待土地供给后开工建设。

７、抓好社有企业发展，增强经营服务能力。加强社有企业和社有资产监督管理，区供销社成立了社有资产管理委员会，建立和完善了社有资产制度，强化社有资产的规范运营和监管，提升社有资产运营质量，确保社有资产保值增值。组织开展资产全面清理登记、资产审计评估工作，进一步清理核实供销社资产。建立和完善了基层供销社管理制度，实行基层供销社财务统一由资产管理公司管理，进一步加强基层供销社管理，促进基层供销社工作的制度化、规范化。区土产公司创新烟花爆竹经营模式，在全省率先推行烟花爆竹连锁经营，按照“八个统一”的标准，在全区各乡（镇、街道）新建60个烟花爆竹连锁店。推行烟花爆竹连锁经营模式解决了全区烟花爆竹零售点散、小、弱及管理混乱、安全隐患多等问题，同时保障全区群众能够到正规店购买正规产品，保障自身生命财产安全。

８、搞好信访维稳工作。区供销社高度重视信访维稳工作，切实加强领导，强化措施，落实责任，有效维护了社会和谐稳定。一是加强领导，落实责任。区供销社和所属企业成立了由主要领导任组长的信访维稳工作领导小组，落实专人负责信访维稳工作，明确职责，健全制度，为搞好信访维稳工作奠定了坚实的基础。二是认真开展矛盾纠纷排查活动。区供销社党政领导班子成员分片负责，主动深入所属企业认真组织和开展深入细致的矛盾纠纷、热点难点和上访隐患排查，排查改制等历史遗留问题和上访隐患2件，认真落实调处责任，积极协调社保部门，筹措资金，把改制时先养后退人员60人的抚恤、丧葬费190万元交社保，解决了退休人员后顾之忧。把矛盾问题和上访隐患及时化解。三是搞好来信来访工作。认真搞好党政领导干部按访活动，共接访2批次，信访件2件，安排专人调查落实，给予答复。通过以上措施，有效地避免了群体性上访和各种事端的发生，维护了社会和谐稳定。

９、抓好安全生产，确保安全无事故。全区供销社系统高度重视安全生产，切实加强组织领导，健全制度，落实责任，安全生产工作成效显著，全系统未发生各种安全事故，促进了各项工作健康稳步发展。一是切实强化安全工作组织领导。健全组织领导机构、安全生产管理机构。二是责任落实。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，以落实企业安全生产主体责任为核心，以贯彻落实“五落实五到位规定”为抓手，层层签订《安全生产责任书》，明确职责，落实责任，年终实行考核奖惩。三是抓好安全法治宣传教育，增强安全意识。认真搞好新《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的宣传学习，以安全生产宣传月活动为载体，开展警示教育、企业从业人员培训、宣传咨询等活动。四是健全完善安全生产制度。各单位通过建立和完善岗位责任制度和各项安全规章制度，进一步规范经营行为，重点对烟花爆竹和化学农药等商品严把进货质量关，严格存管，专人负责，专库存放，专柜经营，严格商品出入库登记制度。五是强化安全监督检查。认真组织开展安全大检查，各企业每月自检自查1次，区供销社组织重点抽查4次，整治安全隐患5起，消除了安全隐患，严防安全事故发生，确保了企业财产和生命安全，全系统未发生各类安全事故，促进了供销社健康和谐发展。

10、加强机关自身建设，树立机关新形象。区供销社切实加强机关建设，转变作风，团结干事，以团结、进取、高效、务实、廉洁的工作作风促进各项工作的开展。一是加强机关作风建设。按区委的部署，深入开展“干部作风提升年”活动，着力纠正和解决干部职工在思想观念、责任担当、务实进取等方面存在的问题和不足，以提升作风、狠抓落实、推进项目、促进发展为落脚点，进一步增强干部作风建设的责任感，形成“马上办、踏实干”的浓厚氛围。二是深入开展“狠抓落实年”工作。全面落实《沾益区供销合作社关于2018年“狠抓落实年”工作的实施方案》，落实“十项重点工作”和公开承诺，实行台账管理，分解工作任务、明确工作责任和完成时限，强化措施，加强督查，确保各项工作目标任务圆满完成。三是加强制度建设，健全民主监督管理制度。进一步建立和完善各项管理规章制度，狠抓落实，用制度管人管事，建立和完善《沾益区供销社机关管理规章制度》。实行政务公开，对政务信息、重大事项等及时向职工群众和在网上发布，提高透明度，自觉接受监督。四是搞好行业培训教育，不断提高干部职工队伍素质。有计划地组织干部职工加强学习，通过外出考察学习、会议、培训班等多渠道、不同形式对干部职工开展培训，提高整体素质。通过以上措施，进一步增强了干部职工的责任感，充分调动和发挥了机关干部职工的主动性和积极性，提高了机关工作效率，树立了机关新形象。

11、搞好脱贫攻坚工作。认真落实区委政府扶贫攻坚工作部署，机关11名干部职工挂钩联系大坡麻拉村21户贫困户，坚持每月一次深入贫困户，开展帮扶工作，区供销社派出2名驻村工作队员，整合资金5万元，干部职工捐款5000元用于麻拉村创文及人居环境提升工作，中秋节前走访慰问贫困户，慰问物资及节日食品共4000余元。

１2、抓好创建全国文明城市工作。一是统一思想，认识到位。召开创文动员及专题会议，要求全体干部职工提高政治站位，强化责任担当，以高度的责任感和使命感完成创文工作。二是强化领导，责任到位。在制定工作方案、成立领导小组的基础上，将创文工作分解落实到人，明确责任。三是严格督查，落实到位。成立创文工作督查组，对创文进行督查，确保工作落实，在巩固和保持市级文明单位的同时，按区创文办要求，认真组织开展创文各项活动。

13、切实加强党的建设。切实加强供销社系统党建工作，扎实开展“基层党建巩固年”活动，认真落实《沾益区供销合作社“基层党建巩固年”实施方案》，以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育，严肃党内政治生活，开展党支部规范化建设，全面落实“三会一课”、民主生活会等制度，增强凝聚力、战斗力和执行力，严守政治纪律和政治规矩。加强供销社系统党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党规党纪，营造供销社系统风清气正的干事创业环境，促进供销社改革发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区供销合作社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区供销合作社2018年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

详见附件—沾益区供销社2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区供销社2018年度收入合计328.8万元。其中：财政拨款收入328.8万元，占总收入的100%；与上年对比,收入减少大，主要原因一是财政扶助项目仅有67万元，比去年200万元减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

沾益区供销社2018年度支出合计328.8万元。其中：基本支出261.8万元，占总支出的51％；项目支出67万元，占总支出的20％.与上年对比支出减少较大,主要原因一是财政加大对供销社的综合改革的支持力度减小,安排项目较少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区供销社机关机构正常运转的日常支261.8万元。与上年对比有所增加,主要原因工资正常调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1万元,占基本支出的0.4％。

（二）项目支出情况

2018年度一是供销社综合改革经费支出15万元，用于供销社综合改革各项支出,与上年对比减少幅度较大,主要原因一是财政困难,对供销社的综合改革的支持力度减少;二是省级供销社综合改革与产业发展专项资金22万元,用于盘江供销社商业中心建设项目17万元,发展公共管理专业合作社,5万元用于市级为农服务中心组建工作；三是市级食用菌扶持发展专项资金30万元，用于鸿贵有限公司盘江河西食用菌基地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出合计328.8万元。占本年支出的100%；与上年对比减少幅度较大,主要原因是财政困难,对供销社的综合改革的支持力度安排资金少;二省市供销社综合改革与发展资金少,总计才安排了67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沾益区供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出合计328.8万元。其中：基本支出261.8万元，占总支出的80％；项目支出67万元，占总支出的20％.与上年对比减少幅度较大,主要原因主要原因是财政困难,对供销社的综合改革的支持力度安排资金少;二省市供销社综合改革与发展资金少,总计才安排了67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比,减少0.28万元,减少24%，其中公务接待费减少0.18万元，减少100%，公务用车购置及运行费减少0.1万元，减少10%，主要原因是严控了“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%；

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关枪（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.0万元。其中：国内接待费支出0.万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区供销社2018年机关运行经费支出0.9万元，与上年对比减少0.28万元,减少24%，其中公务接待费减少0.18万元，减少100%，公务用车购置及运行费减少0.1万元，减少10%，主要原因是严控了机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区供销社资产总额51.86万元，其中，流动资产42.78万元，固定资产9.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.2万元，其中：流动资产增加31.2万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

监督索引号53030300347501111