监督索引号53030300348201000

曲靖市沾益区商务局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署，负责拟定全区内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
　　2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　 3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
　　4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　　5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全区进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
　　8.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
　　9.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对沾益区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
　　10.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全区投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
　　11.负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作。
　　12.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
　　13.贯彻党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
　　14.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
　　15.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
　　16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年社会消费品零售总额同比增长12.5%，全区现代商贸物流同比增长11.5%，批发业、零售业、住宿业、餐饮业、非营利性服务业分别同比增长30%、19%、20%、17%和30%，商贸领域固定资产投资完成5.6亿元，外贸进出口总额同比增长了30%，农村淘宝累计实现交易额1.1亿元，电商园完成电商销售额5900万元，谋划完成现代商贸物流产业项目62个总投资147.16亿元，招商引资签约项目4个，协议投资金额13亿元，开工项目5个，实际到位资金2.13亿元。全省电子商务试点县新模式现场会在曲靖召开，现场观摩了曲靖电子商务创业园的做法和成效，并在全省进行了经验交流；商贸物流产业招商引资有新的突破，成功引入了传化公路港项目、三国文化餐饮城、龙凤来喜宴宫、网上轻纺城等一批亿元以上项目开工建设；社会消费品零售总额以及批发、零售、餐饮、住宿等经济指标排名全市前列，新增纳规企业7户；全区首个乡村新型商业中心试点项目盘江乡村新型商业中心建成投入使用；引入外贸总部经济企业2户，外贸进出口完成4157万美元，同比增长112.8%；农产品电商销售进展良好，全年电商销售的本地农产品销售额达3000余万元，帮助贫困村销售土豆、雪莲果、水果等9个品种农产品400余万元；指导了全区300平方以上的11家超市和8座加油站按照窗口行业标准开展创建工作，圆满完成创文工作，牵头完成了西平综合市场标准化提升改造工作，获得区委领导的肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员12人。无离退休人员。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2018年度收入合计560.51万元。其中：财政拨款收入463.3万元，占总收入的82.7%；上级补助收入97.21万元，占总收入的17.3%。与上年对比减少1037.17万元，主要原因为电子商务国家级、省级专项资金减少。

1. 支出决算情况说明

   曲靖市沾益区商务局2018年度支出合计560.51万元。其中：基本支出268.29万元，占总支出的47.87％；项目支出292.22万元，占总支出的52.13％。与上年对比减少1037.17万元，主要原因为减少电子商务专项资金的支出。

   （一）基本支出情况

   2016年度用于保障曲靖市沾益区商务局正常运转的日常支出483.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91％。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障曲靖市沾益区商务局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.61万元。其中：商业服务业支出49.92万元，占项目支出的65.16％；粮油物资储备支出26.68万元，占项目支出的34.84％。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   曲靖市沾益区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出463.29万元,占本年支出合计的82.66%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出386.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%，主要用于商贸事务；

   2.商业服务业（类）支出49.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%，主要用于商业流通事务和涉外发展服务；

   3.粮油物资储备支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76％，主要用于肉类储备。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   曲靖市沾益区商务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.58万元。其中：公务接待费支出决算为5.58万元，“三公”经费支出决算数比2017减少0.02万元，下降0.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：依法依规，厉行节约，降低接待费用。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出5.58万元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出5.58万元。其中：

   国内接待费支出5.58万元，共安排国内公务接待200批次，接待人次1200人。主要用于商贸运行服务工作发生的接待支出。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   1、机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出57.81万元，主要用于商品和服务支出。机关经费支出决算数比2017增加7.89万元，上升15.8%。增加原因为新调入两名工作人员，用于采购办公设备及电子设备。

   2、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额10.72万元，其中，流动资产0万元，固定资产10.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.06万元，其中固定资产减少6.06万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会消费品零售总额：指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额。而网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

监督索引号53030300348201111