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珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度

部门决算

目录

第一部分珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2、负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3、制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4、负责自然保护区界标的设置和管理。

5、宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6、协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是持续推进整改，扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，对完成整改的进行成果巩固，对还在整改的做监督检查和业务指导。针对重点区域再次进行全面核查，建立管理台账、制定整改方案。二是健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。三是完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，尽快开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度收入合计77.57万元。其中：财政拨款收入77.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。

二、支出决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度支出合计77.57万元。其中：基本支出61.57万元，占总支出的79.00％；项目支出16.00万元，占总支出的21.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局正常运转的日常支出61.57万元。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.00万元。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。具体项目开支及开展工作情况为：“自然保护区管护”专项工作经费16.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，完成管护区域内巡护，野生动物及自然资源得到有效保护。2、是健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。3、是完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度一般公共预算财政拨款支出77.57万元,占本年支出合计的100.00%。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出77.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，其中：

农林水支出-林业和草原-事业机构支出43.67万元，主要用于保障机构正常运转、人员工资及事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险、医疗保险费等日常支出。

农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理支出17.9万元，主要用于事业单位日常办公费用等支出。

农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理支出16.00万元，主要用于自然保护区内委托业务代理费用等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为2.61万元，因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占0.00%；公务接待费支出2.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.61万元。其中：

国内接待费支出2.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实自然保护区规划和管理工作及协调当地县、乡和村委会森林巡护工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2019年机关运行经费支出0.00万元，因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局资产总额20.39万元，其中，流动资产11.71万元，固定资产净额8.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。因我部门于2019年3月成立，无上年决算数，所以无法进行比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。