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曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年度
部门决算
目录
第一部分曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责保护沾益海峰省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。
2、负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。
3、制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。
4、负责自然保护区界标的设置和管理。
5、宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。
6、协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。
7、完成上级交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、对标对表抓整改，对中央环保督察“回头看”反馈的停止核心区、缓冲区内的农家乐经营，规范实验区村民生产生活设施管理，和“绿盾2017”专项行动反馈的34家采石采沙场、“绿盾2018”反馈的468个疑似违法点位、2019年人类活动变化遥感监测154个点位等突出问题，按照“一问题一方案”的原则，坚持高标准严要求，不折不扣抓好整改核查。针对停止并规范农家乐问题，代区政府拟定《沾益海峰省级自然保护区农家乐问题专项清理整治工作方案》并已出台；34家采石采沙场全部关停到位，完成植被恢复53440株，由于立地条件差，成活率仅达30 %，为切实解决并恢复植被，在充分核查的基础上编制了生态修复工作方案，涉及面积320亩；对468个疑似违法点位逐一核查后进行分类，重点查处采石厂、工矿用地和旅游设施等违法违规行为，全面梳理和核查开展绿盾专项行动以来发现问题的整改完成情况；154个人类活动点位全部核查完毕，按照分类治理的原则，制定了《沾益海峰省级自然保护区人类活动遥感监测问题整改方案》。
2、全力以赴抓规划，为科学合理监管好保护区，促进保护区与周边社区的建设发展，同时也为保护区制定管理计划提供依据，于5月委托国家林业和草原局昆明勘察设计院编制《沾益海峰省级自然保护区总体规划》（10年）。
3、资源管理不断强化，通过遥感判读、现地核实等技术手段，加强数据核查，严厉打击各种涉林违法行为，先后开展了“绿卫行动”、“绿盾行动” ，区内建设项目、工矿企业、农家乐和养殖场等进行全面清查，共发放停工、停业通知书30份，工作协调函1份。加大核心区域湿地的巡护监管，对在水域内游泳、垂钓、下网捕捞等行为做到及时制止和教育，共拆除（烧毁）捕鱼关笼、渔网340个（件）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沾益海峰省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款一级预算事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沾益海峰省级自然保护区管护局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年度收入合计240.05万元。其中：财政拨款收入150.05万元，占总收入的62.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90万元，占总收入的37.5%。与上年对比减少0.68万元，主要原因是自然保护区建设项目经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年度支出合计202.55万元。其中：基本支出126.05万元，占总支出的62.23％；项目支出76.5万元，占总支出的37.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加14.32万元,主要原因是海峰省级自然保护区管护局2019由市管单位变成区管单位，增加人员7人，人员经费随之增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障海峰省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出126.05万元。与上年对比增加13.31万元,主要原因是海峰省级自然保护区管护局2019由市管单位变成区管单位，增加人员7人，人员经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.77％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障海峰省级自然保护区管护局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.5万元。与上年对比增加1.01万元,主要原因是2019年的机构改革，自然保护区的管理经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1、扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，完成管护区域内巡护，野生动物及自然资源得到有效保护。2、是健全长效机制，加快制定《沾益海峰省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。3、是完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38.18万元,主要原因分析是海峰省级自然保护区管护局2019由市管单位变成区管单位，增加人员7人，人员经费随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出202.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业运行及自然保护区的建设与管理支出，其中：
2130204林业事业机构126.05万元；
2130210自然保护区管理76.5万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为6.74万元，完成预算的84.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.74万元，完成预算的84.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在保证正常工作开展的前提下，从源头上控制公用经费支出，确保 “三公”经费支出逐年下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.09万元，增长75.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加5.09万元，增长75.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是海峰省级自然保护区管护局2019由市管单位变成区管单位，增加人员7人，“三公”经费随之增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.74万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出6.74万元。其中：
国内接待费支出6.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海峰自然保护区规划、堪察及检查验收发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区海峰省级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，海峰省级自然保护区管护局资产总额524.09万元，其中，流动资产149.05万元，固定资产339.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320.21万元，其中固定资产增加320.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。