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曲靖市生态环境局沾益分局2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）全面加强污染防治工作

一是积极推进污染防治三大攻坚战。深入贯彻落实大气、水、土壤污染防治工作计划，制定了《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》，编制了《沾益区土壤污染治理与修复规划（2017-2020）》，定期开展污染防治攻坚战进展调度和专项督察，督促36座加油站完成油气回收装置安装和地下油罐防渗改造工作，召开了“水、气、土”污染防治暨县域生态环境风险调查评估工作会议，编制了《沾益区县域生态环境风险调查评估报告》，启动了云南大为制焦有限公司等10块疑似污染地块的现状调查评估工作，组织龙华、金龙、西平街道办事处对本辖区高污染燃料禁燃区开展检查排查，完成1家土壤污染重点监管企业的目标责任考核工作。

二是全面推进污染减排重点工作。根据市级下达的环境约束性指标，对工程减排、管理减排、结构减排重点项目进行了全面安排部署。完成东源曲靖能源有限公司2号机组超低排放改造工作，完成云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南珠江实业集团有限公司焦炉烟气脱硫脱硝项目设备安装工作，完成2019年度大气、水主要污染物减排核查核算工作，对5家重点碳排放企业碳排放情况进行了核查核算，及时上报了碳排放总结报告、核查核算表并下达了碳排放监测计划。

三是加大农村环境综合整治力度。争取上级农村环境综合整治专项治理资金500万元实施的方城社区、德泽村和松林社区农村环境综合整治项目进入收尾阶段，累计完成投资450万元；累计投入500余万元实施了偏桥水库偏桥村、腻诺村、磨脚村和硐上水库口子头村、勺达村以及白浪水库吴家庄村、中白浪村饮用水源地农村环境综合整治。

四是集中开展中心城区大气污染防治专项治理工作。结合卫生城市创建、文明城市创建工作任务，集中开展了中心城区大气污染防治专项治理工作，印发了《关于加强城区大气污染防治工作的通知》，重点深化城市建筑工地、道路运输扬尘污染治理，督促城区周边堆煤场、物料堆场落实封闭存储、防风抑尘治理设施建设要求，城区禁燃烟煤和取缔10蒸吨以下燃煤小锅炉专项治理工作全面完成，上级下达的黄标车淘汰任务全面结束，黄标车淘汰率100%。

五是强化了饮用水源地污染防治和保护区管理。深入推进县级集中式饮用水水源地环境保护专项行动，制定了《曲靖市沾益区水源地保护攻坚战实施方案》，编制了《曲靖市沾益区千吨万人集中式饮用水源地环境综合整治工程实施方案》和《南盘江流域（沾益段）水生态修复工程实施方案》，完成了白浪水库和清水河水库标识标牌制作安装工作，编制完成了《2018年区级水源地评估报告》和《曲靖市沾益区清水河水库饮用水水源保护区调整技术报告》、《清水河水库水源地保护区划定方案》，对8个乡镇集中式饮用水源地的坐标数据、水文数据、水质数据、供水覆盖面积和供水人口等基础数据进行了全面采集。

（2）依法强化环境执法监管和环境安全监管

一是加强了建设项目环境监管工作。2019年1-10月共审批、备案建设项目91个，总投资65.2亿元，环保投资10780万元，完成9个项目的竣工环境保护验收备案，总投资11305.6万元，环保投资993.78万元。在做好审批工作的同时，还加强项目的后续管理工作，规范建设项目“三同时”管理程序，加强建设项目“三同时”监管力度，真正做到项目监管无死角，项目服务零差错。

二是依法全面规范辐射监管。加强了对区域内放射源、射线装置的监管力度，于2019年4月22日-4月24日开展了辐射环境管理专项检查，对辐射安全许可证、辐射安全管理制度落实情况、技术操作规程、应急预案、年度评估报告执行等情况进行了全面检查和规范。2019年辖区在用放射源54枚全面实现动态规范监管，新闲置的1枚已及时安全转移收储，未出现一例放射源被盗、丢失或泄漏事故。

三是自然保护区环境监管工作得到全面加强。拟定了《曲靖市沾益区金沙江流域自然保护区监督检查专项行动工作方案》，协调区级有关部门对涉及金沙江流域的3个保护区（珠江源省级自然保护区、海峰省级自然保护区、金沙江水系水生物保护区）存在的环境问题进行了全面排查，按照“突出重点、先易后难、分类施策、精准整治”的原则，建立了问题台账，制定了问题整改方案和计划，落实了系统性的整改工作。

四是全面落实危险废物监管要求。编制完成《重金属污染物减排计划（2018-2020年）》、《沾益区废铅蓄电池污染防治工作方案》、《沾益区固体废物整治方案》、《曲靖市沾益区固体废物污染防治攻坚战实施方案》，对固体废物污染防治和危险废物监管工作进行了全面部署和安排；对白水片区3家产生危险废物的重点企业进行了专项检查，完成辖区内51家产废单位危险废物申报登记工作，对18家危废企业开展了危险废物规范化管理现场检查考核，完成29家企业危险废物管理计划备案，办理危险废物省内转移审批备案92批次、7450.37吨，跨省转移4批次、3109.64吨，未发现危险废物私自转运进境、出境、过境等违法行为，未发生涉危污染环境事故。

五是认真开展各类专项执法检查。在强化日常执法监管的同时，先后组织开展了全区“散乱污”企业综合整治工作、危险化学品企业专项执法检查等多项专项整治行动，1-12月累计出动环境执法监察人员150余人次，执行污染源现场监察检查70余厂（次），检查危险化学品重点企业10家，检查施工场地15家，立案查处违法企业32家，共计罚款60.09万余元，下达责令改正违法决定书10份，下达隐患整改通知书50份，实施限产、停产1件，查封(扣押)4件，移送公安机关处理1件，查办的所有案件均未出现投诉、复议和行政诉讼情况。

（3）积极提升污染源在线监测监管和环境质量监测水平

一是强化污染源在线监控工作。2018年市级新下达安装在线监控设备任务企业共计5家已全部完成建设任务和监测数据联网工作，目前全区共计13家重点排污企业35个监测点位安装了在线监控设备，全国重点污染源自动监控系统实时监控数据传输有效率均全部达到国家要求。

二是全面落实环境监测工作任务。完成2个地表水国控监测断面25项指标逐月采样监测任务，完成3个地表水市控监测断面24项指标、3个县级城市集中式饮用水源地65项指标逐季采样监测分析任务，完成东源曲靖能源有限公司等10家重点排污单位和1家重点减排项目的监督性监测任务，完成南盘江珠江源源头水质、天生洞地下水水质、7个千吨万人以上饮用水源地水质和城区声环境质量监测任务。

三是加快了重点河流断面水质自动监测站筹建工作。沾益启动了牛栏江德泽水库大坝国家监控断面和南盘江金龙大桥省级监控断面水质自动监测站筹建工作，其中牛栏江德泽水库大坝水质自动监测站已完成项目选址、方案论证、立项和项目资金申报工作，南盘江金龙大桥断面水质自动监测站完成了项目选址初步论证工作并向曲靖市生态环境局提交了选址意见报告。

（4）继续深入推进上级督查反馈问题整改和信访投诉交办件的落实

2016年以来，沾益先后迎接了中央环保督察、省级环保督察、长江经济带生态环境保护审计、环保部饮用水源地专项督查和中央环保督察回头看，共计五轮较大规模、较高规格的审计和督查。沾益结合当地实际，主动认领相关问题并制定了区级整改方案，成立了相应的工作领导小组，建立健全了工作机制，按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的要求扎实推进整改。2019年，各项整改工作已进入扫尾攻坚阶段，为认真做好查缺补漏工作，区委、区政府研究制定了《沾益区环保督察交办问题及信访举报件大排查大整改大督查工作方案》，于9月下旬组织对环保督察交办问题整改及信访举报件的查办开展了大排查大整改大督查工作。

（5）宣传教育工作全面开展

2019年，区生态环境分局分别在世界地球日、世界环境日期间集中组织开展环保知识宣传活动，活动期间共接待咨询群众200余人次，发放《环境保护宣传读本》200余册；举办了沾益区第一个 “环保开放日”活动，邀请沾益区花山街道新排小学师生30余人走进曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司，参观了解环保设施运行情况和工艺流程；以花山水库水质自动监测站申报参选全国最美水站评选活动为契机，广泛组织社会各界参与微信投票，极大地提升了公众参与热情和参与度。

（6）顺利完成污染源普查工作阶段任务

及时制定了普查工作方案，组建了污染源普查工作队伍，开展了技术培训，并按期完成了污染源普查清查建库工作，全面进入数据审核查验校对阶段，共清查工业源项目1572家、入河排污口30个、生活锅炉4台、集中式污染治理设施7个、规模化畜禽养殖场455家。

（7）全面深入开展扫黑除恶专项斗争

沾益分局按照市局督导意见，认真总结分析工作中存在的问题和不足，进一步提高政治站位，强化组织领导，突出线索排查工作重点，将涉黑、涉恶线索排查和环保领域乱象梳理整治融入环保日常监管工作中去，充分利用“污染源双随机”抽查检查、专项执法检查、信访投诉举报、环境违法行为查处等工作，不断推动扫黑除恶专项斗争和治乱工作深入落实。

（8）认真完成扶贫攻坚工作任务

32名干部共结对帮户贫困户36户，2019年到“挂包帮”村进行走访、研究工作共200余人（次）；时选派2名党性强、作风硬的干部驻村担任第一书记，为青山村委会驻村工作队员协调资金5000元，为亮泉村委会协调驻村工作经费10000元；大力协调资金、物资和项目投入，为青山村委会协调资金30000元，为亮泉村委会协调资金50000元，为青山村委会提供价值28000元的办公用品，为法洒村委会争取上级资金50万元用于农村环境综合整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局沾益分局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：曲靖市沾益区环境保护局

2.参照公务员法管理的事业单位：曲靖市沾益区环境监察支队

3.全额拨款事业单位：曲靖市沾益区环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局沾益分局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），超编1人，原因为曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会文件曲靖市沾益区人大常委会关于董林江等六位同志任免职的决定沾人发[2019]50号。事业人员25人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2019年度收入合计724.35万元。其中：财政拨款收入708.35万元，占总收入的97.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16万元，占总收入的2.21%。与上年对比减少103.75万元，减幅12.53%，主要原因：一是2019年市级环境保护专项资金年初预算数比上年有所减少；二是2019年区生态环境分局新增1人，增加了工资福利收入；三是2019年工资调整增加了工资福利收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2019年度支出合计1033.56万元。其中：基本支出494.85万元，占总支出的47.88％；项目支出538.71万元，占总支出的52.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了284.69万元，增幅38.02%,主要原因：一是工资结构调整增加了工资福利支出；二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.85万元。与上年对比减少10.26万元，减幅2.03%,主要原因是上年基本养老保险和工伤保险比例下调，2019年基本支出比上年基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.71万元。与上年对比减少了326.56万元，下降153.93%,主要原因：一是上年度区水质花山水库自动监测站建设70万元；二是本年度项目：区大气自动监测站建设26.5万元、第二次全国污染源普查69.8万元、区生物多样性编制工作经费69.2万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局2019年度一般公共预算财政拨款支出937.56万元,占本年支出合计的90.71%。与上年对比增加188.69万元，增幅25.2%,主要原因：一是工资结构调整增加了工资福利支出；二是支出了上年结转的项目资金，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出61.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。其中其他一般公共服务支出61.51万元，主要用于发放2018年度市直单位综合奖及2019年度工作经费。

2.节能环保(类）支出876.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。其中：

行政运行471.95万元，主要用于区生态环境分局机关保障单位正常运转及开展生态环境保护工作所发生的基本支出；

其他环境保护管理事务支出22.9万元，主要用于区生态环境分局正常运转的基本支出；

其他环境监测监察支出222.00万元，主要用于区大气自动监测站建设、第二次全国污染源普查支出及监测监察业务办公楼支出；

其他污染防治支出50万元，主要用于部门开展日常工作所发生的项目支出；

生物及物种资源保护69.2万元，主要用于编制《曲靖市沾益区生物多样性保护实施方案》支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为10.29万元，完成预算的85.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的88.14%；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算的82.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.55万元，下降19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少4.45万元，下降51.92%；公务接待费支出决算增加1.9万元，增加44.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费增加的主要原因是2019年车辆运行费决算减少主要原因是严格执行公务用车管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占59.96%；公务接待费支出4.12万元，占40.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：

国内接待费支出4.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护日常工作及开展督察检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局沾益分局2019年机关运行经费支出40.79万元，与上年对比增加9.03万元，增幅28.43%,主要原因是2019年工资结构调整，增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76％；劳务费、其他交通费等日常公用经费占基本支出的8.24％。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额858.97万元，其中，流动资产10.98万元，固定资产247.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程598.21万元，无形资产1.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.18万元，其中固定资产减少90.18万元，往来款挂账61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产231项，账面原值90.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额172.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出70万元；政府采购服务支出102.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

监督索引号53030300546701111

曲靖市生态环境局沾益分局2019年部门决算公开表.xls