监督索引号53030300247801000
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区畜牧兽医局基本职能：贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施；研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作；负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作；负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、畜牧业生产发展再创佳绩。2019年来，沾益区找准优势，突出特色，聚集发展要素，通过狠抓结构调整、强化安全保障、突出科技引领、狠抓基地建设，综合生产能力显著增强，畜牧业呈现稳步发展态势。据畜牧部门统计预测（下同），截至2019年12月底，全区累计出栏肉猪149.27万头、肉牛11.83万头、肉羊31.60万只、肉禽536.86万只，分别去年同期增长2.94%、2.75%、2.59%、6.31%。完成肉类总产19.02万吨，同比增2.57%。禽蛋产量7065.7吨，同比增5.41%;实现畜牧业产值42.53亿元，同比增10.2%。全区建成年存栏1000头、出栏肥猪2000头以上的沾益温氏家庭农场12个，占计划任务的120%。肉鸡产业迅猛发展，新建肉鸡规模养殖场20个，占年度任务数的1000%。
2、动物疫病防控成效明显。非洲猪瘟防控方面，制定并下发了《曲靖市沾益区非洲猪瘟防控工作实施方案》，开展疫情排查10000多人（次），排查养殖户（场）7.32万户次，累计排查生猪582.1万头次；完成监测检验5605份；备案畜禽运输车辆363辆，备案省外调入仔猪6起，备案调运仔猪8100头；严查严办非法运输畜禽案件8件；禁止泔水喂猪88家，查办饲喂泔水案件3起；落实屠宰环节“两项制度”，官方兽医足额派驻到位，共进驻官方兽医13人；累计发放非洲猪瘟防控宣传资料近25万份。全区春秋两季累计强制免疫生猪口蹄疫70.68万头，牛口蹄疫9.25万头，羊口蹄疫38.06万只，高致病性禽流感免疫注射201.02万羽，小反刍兽疫10.6万只，免疫密度均达到应免数的100%。猪瘟免疫66.31万头，免疫密度为92%；猪蓝耳病免疫65.01头，免疫密度为91%；鸡新城疫免疫177.72万羽，免疫密度为91%。共监测猪、牛、羊、禽样品 4016头（份）。完成犬只狂犬病免疫0.8万只，仔猪副伤寒免疫0.99万头，猪肺疫免疫注射1.4万头，羊痘免疫注射2.7万只，羊三联四防苗免疫注射0.99万只；完成生猪驱虫73.78万头、牛驱虫9.2万头、马驱虫0.86万匹、山绵羊驱虫37.57万只、禽类驱虫为202.94万羽。完成价值31万元动物防疫应急物资储备。全区重大动物疫病的免疫密度达应免数的100%；牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫的免疫密度达应免数的100%，免疫抗体合格率达70%以上；猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。
3、畜产品质量安全监管有力。通过强化从源头到餐桌的全程监管，确保了畜产品质量安全。认真落实“五不准一处理”的规定，确保了定点屠宰场屠宰检疫开展面达100%，屠宰动物同步检疫率达100%，耳标回收率达100%，病害动物直接及动物产品无害化处理率达100%；已对全区11个乡（镇、街道）畜禽规模养殖场、定点屠宰场进行现场评价，共评出“A”级15个，“B”级61个，“C”级6个；持续保持畜产品质量安全事故为“零”； 全区2个生猪定点屠宰场检疫生猪53785头，检出不合格生猪产品14307千克；全区动物及其产品的产地检疫覆盖面达100%，15个动物检疫申报点的管理，规范工作程序，检疫申报率、受理率达100%。完成畜禽产地检疫120.84万头（只、匹、羽、尾），其中检疫生猪48.96万头、牛羊0.16万头（只）、禽类62.52万羽，其它动物9.2万头（匹、尾）；沾益区病死畜禽无害化处理中心累计收集、处理沾益辖区病死猪34890“猪单位”； 完成生猪运输车辆备案441辆；开展动物卫生监督检查49次，下达整改意见40份；立案查处动物卫生监督案件（含屠宰1件）16件，办结16件，其中简易程序4件，一般程序12件，累计处罚款47504.6元。
4、兽药饲料监察更加有力。已对全区88家饲料生产、经营企业和 24家兽药生产、经营企业进行产品质量承诺备案并进行了常态化监管。共抽取饲料监督检验30个样，抽取兽药监督检验30个样 , 抽取动物产品药残检验35批次。共出动执法人员84余人次，检查规模养殖场（户）100个，监督抽检监测“瘦肉精”猪尿液样品100批次，完成监测指标1100个指标，检查过程中未发现瘦肉精产品，试剂检测中也未发现疑似样品。分别对24家兽药经营单位，88家饲料生产、经营企业进行了专项整治，填写监察记录表130余份，下发整改通知书17份。
5、饲草饲料工作成效显著。一是饲草料基地建设顺利推进。全年种植青贮玉米8.1万亩，收贮饲草料作物32万吨，分别完成计划数的101.25%、106.7%；完成人工混播草地建植5020亩，草地改良3900亩，其他饲草料1200亩。二是圆满完成草牧业基础设施建设。结合今年草牧业建设工作，新建牛羊棚圈建设15600平方米，新建青贮窖14700立方米，新修田间作业通道18000米，新建饲草料灌溉管网1500亩。三是草牧业项目建设成效初显。2019年粮改饲试点项目，实际完成粮改饲面积10354.03亩，占计划数的103.54%；完成饲草饲料收贮量34168.3万吨，占计划数的102.51%，现已通过区级检查验收。2018年南方现代草地畜牧业发展项目，共完成建植人工混播草地2620亩；草地改良400亩；灌溉管网1500亩；田间作业通道8000米，项目建设工作正在有序推进中。2018年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目，共完成建植人工混播草地1300亩，改良草地1400亩，草地围栏2700亩（17700米），牛舍2800平方米，青贮窖3400立方米，项目建设工作正有序推进中。四是完成新一轮农牧民补奖。出台、印发了沾益区新一轮草原补奖工作实施方案；与财政部门协调沟通下拨、兑付了补奖资金；修改、完善了新一轮农牧民补奖工作信息系统录入工作。六是圆满的完成了中国农科院粮改饲以及全国畜牧总站农牧民补奖政策在我区的调研工作。
6、畜禽良种化推广成效明显。全年完成畜种改良18.31万窝，其中：人工授精14.94万窝。其中：改配母猪150146窝（人工授精完成120218窝）；改配母牛10216头（冻改配种6451头）。推广良种禽1006188羽。全年引进良种公猪23头,其中：约克12头、长白11头；推广出栏肉兔880只,獭兔291只。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（财政补助事业单位1个，自收自支事业单位1个）。分别是：
1、曲靖市沾益区畜牧兽医局
2、曲靖市沾益区乳制品厂
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人（区畜牧兽医局退休20人、乳制品厂退休3人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度收入合计3,991.86万元。其中：财政拨款收入3,991.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加2,054.37万元，主要原因是财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度支出合计3,991.86万元。其中：基本支出602.89万元，占总支出的15％；项目支出3,388.97万元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2,054.37万元，主要原因是人员经费减少、相关项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602.89万元。与上年对比减少96.92万元,主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.1％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,388.97万元。与上年对比增加2,151.29万元，主要原因是2019年相关项目资金投入增大。具体项目开支及开展工作情况：
2019年畜禽粪污资源化利用项目及动物疫病预防控制经费共支出3,388.97万元，用于发展畜牧生产，建堆粪场25608平方米、建发酵床24585平方米、建沉定池62427立方米。人工混播草地建植2629亩、草地改良建植407亩、草地围栏工程3036亩、灌溉管网工程1504亩。2019年优质青贮饲草料专业收贮主体收贮量完成10.04万吨。组织开展动物强制免疫，开展重点动物疫病监测7000头份。强制免疫生猪口蹄疫70.68万头，牛口蹄疫9.25万头，羊口蹄疫38.06万只，高致病性禽流感免疫注射201.02万羽，小反刍兽疫10.6万只，猪瘟免疫66.31万头，猪蓝耳病免疫65.01头，鸡新城疫免疫177.72万羽，共监测猪、牛、羊、禽样品 4016头（份）。完成犬只狂犬病免疫0.8万只，仔猪副伤寒免疫0.99万头，猪肺疫免疫注射1.4万头，羊痘免疫注射2.7万只，羊三联四防苗免疫注射0.99万只；完成生猪驱虫73.78万头、牛驱虫9.2万头、马驱虫0.86万匹、山绵羊驱虫37.57万只、禽类驱虫为202.94万羽。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,991.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,054.37万元，主要原因是2019年相关项目资金投入增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于退休人员医疗费补助支出；
2.节能环保（类）支出1,466.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.72%，主要用于畜禽粪污资源化利用项目支出；
3.城乡社区（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于固定资产投资前期工作经费支出；
4.农林水（类）支出2,513.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出。各级涉农项目支出。其中：
（1）行政运行131.85万元。
（2)事业运行465.09万元。
（3）农村公益事业1.56万元。
（4）科技转化与推广服务270.00万元
（5）病虫害控制510.69万元。
（6）农业资源保护修复与利用1,091.00万元。
（7）其他农业支出43.08万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的43.57%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的41.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.12万元，下降7.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出，加强公务用车管理，减少了相应支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占59.02%；公务接待费支出0.63万元，占40.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局重大动物疫病防控、动物卫生监督、畜禽粪污资源化利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.63万元。其中：
国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区畜牧兽医局2019年机关运行经费支出0万元，原因是本部门单位基本性质为财政补助事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额217.74万元，其中，流动资产76.85万元，固定资产104.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.95万元，其他资产30.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.03万元，其中：流动资产减少75.42万元，固定资产折旧增加184.45万元，固定资产增加60.24万元，无形资产累计摊销1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。