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曲靖市沾益区农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区农业农村局是区人民政府主管农业的职能部门，主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，区农业农村局在区委、区政府正确领导下，按照“建基地、扶龙头、创品牌、增效益”发展思路，有效克服干旱、非洲猪瘟、草地贪夜蛾疫情等不利影响，扎实推进农业农村各项工作，较好完成了区委二届五次全会确定的农业目标任务，全区农业农村经济稳中向好。2019年，预计实现农林牧渔总产值61亿元，同比增6.5%；农林牧渔增加值41亿元，同比增 6.5%。

1.规划引领，绘就蓝图定航向。围绕落实中央省市区关于推进乡村振兴决策部署，制定了《沾益区农业产业发展规划（2019-2023 年）》、《沾益区加快推进高原特色现代农业发展实施意见》和六大产业实施方案，构筑沾益产业兴旺四梁八柱，提出“5611”发展目标，着力推进 6 大产业、10 项工程，围绕沾益农业“一轴四片六业”空间布局，加快把沾益打造成“全国绿色食品示范区”、“国家现代农业示范区”和“国家级一二三产业融合发展示范区”。

2.调优结构，发展产业促兴旺。深入推进藏粮于地、藏粮于技战略落实落地，调优种养结构，推动产业协调发展。一是粮食生产稳步发展。二是特色经作提质增效。三是山地牧业蓬勃发展。四是渔业生产稳中提质。

3.引推结合，项目建设增后劲。树立“抓项目就是抓发展”的理念，切实抓好项目建设，提升农业项目服务本地经济发展、服务广大人民群众的能力。一是精心储备一批项目。二是大力推进一批项目。三是加快投资一批项目。

4.铁肩担责，整治环境美乡村。一是加强村庄规划编制与实施管理。二是加快推进农村垃圾治理。三是开展污水治理。四是大力实施农村“厕所革命”。五是着力提升村容村貌。六是建立完善村庄人居环境长效管护机制。

5.防治兼通，抗灾减灾护农业。一是强化重大动物疫病防控。二是突出防控非洲猪瘟防。三是有效应对草地贪夜蛾。四是加强病虫害综合防治。

6.持续发力，产业扶贫稳推进。组织落实以新型经营主体带贫奖补政策为重点，加快发展产业，强化利益联结，产业扶贫组织化程度明显提升。

7.绿色导向，协调发展促融合。一是品牌打造有声有色。二是经营主体培育有力。按照“引外龙、扶强龙、育新龙、兴小龙”思路，加快培育农业新型经营主体。

8.以破促立，农村改革激活力。一是农村集体产权制度改革稳步推进。二是推进土地流转。三是推进农业“两区”划定。四是落实农业政策性保险。五是强化农村财务管理及“三资”监管。

9.聚焦重点，利剑扫黑保安定。一是集中开展线索摸排核查攻坚。二是有序推进农机安全生产。三是有序推进农产品质量安全监管。四是有序推进渔政安全工作。五是有序推进农业综合执法。六是强化农业设施安全检查。

10.担当尽责，民生事业显成效。一是文明创建有亮点。二是政务公开有平台。三是议提案办理有措施。四是全面提升农民科技素质。五是认真落实各项惠农政策。

11.不忘初心，抓实党建树形象。按照区委、区政府统一部署，积极开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育、党员领导干部纪律作风集中整顿、“大学习、大调研、大改进”等活动，积极落实各级巡察巡视反馈整改意见，扎实做好机关党建、政务公开、廉政建设、环保督察、文明城市创建、民生实事办理、人大政协议提案办理等工作，树立“三农”良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区农业农村局2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个，分别是：

1.沾益区农业农村局机关；

2.沾益区农业环境监测站；

3.沾益区土壤肥料工作站；

4.沾益区农业广播电视学校；

5.沾益区经济作物技术推广站；

6.沾益区种子站；

7.沾益区生物资源技术推广站；

8.沾益区农业综合执法大队；

9.沾益区植保植检站；

10.沾益区经营管理站；

11.沾益区国有原种场；

12.沾益区农村土地承包经营权流转服务中心；

13.沾益区农业技术推广中心；

14.沾益区水产技术推广站；

15.沾益区农业机械安全监理大队；

16.沾益区农业机械技术推广站；

17.沾益区农业机械技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区农业农村局2019年末实有人员编制115人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区农业农村局2019年度收入合计2488.57万元。其中：财政拨款收入2362.68万元，占总收入的94.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入125.89万元，占总收入的5.06%。与上年对比增加32.93万元，主要原因是因为其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区农业农村局2019年度支出合计2744.65万元。其中：基本支出1883.68万元，占总支出的68.63％；项目支出860.97万元，占总支出的31.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加238.53万元,主要原因是相关项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1883.68万元。与上年对比减少112.62万元,主要原因是人员调出导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.97万元。与上年对比增加351.15万元,主要原因是2019年开展产权制度改革资金投入增大。具体项目开支及开展工作情况：

2019年农业生产发展及资源保护与利用项目，共支出860.97万元，用于发展农业生产，完成粮播面积117万亩，产粮36.3万吨。完成粮食作物重点措施推广252万亩，创建玉米竞争力提升展示示范区2万亩，带动全区27万亩玉米节本提质增效。发展中药材、蔬菜、魔芋、蚕桑、花卉52.7万亩，预计产值11.7亿元。开展清查核实集体资产21.19亿元；身份确认农户98287户，认定成员383593人；稳妥开展股权量化和股权设置，全区 127 个村（社）919 组完成股权量化工作。推广测土配方施肥67万亩，配方肥施与常规施肥亩均节肥0.9公斤（纯量），有效控制化肥施用量。完成病虫害统防统治15.4万亩，推广绿色防控19.8万亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出2658.92万元,占本年支出合计的96.88/%。与上年对比增加152.8万元,主要原因是开展产权制度改革投入资金略增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于农业生产业务开展相关支出。其中：

①其他一般公共服务支出53.91万元。

2.社会保障和就业（类）支出60.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于离退休职工的离退休费。其中：

①归口管理的行政单位离退休支出8.88万元；

②事业单位离退休支出51.54万元。

3.城乡社区（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于农业生产发展专项支出。其中：

①其他城乡社区公共设施支出8万元。

4.农林水（类）支出2536.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.4%，主要用于科技转化与推广服务、病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用以及其他农业支出。其中：

①行政运行支出377.74万元；

②事业运行支出1445.52万元；

③科技转化与推广服务支出72万元；

④病虫害控制支出10万元；

⑤防灾救灾支出75万元；

⑥农业组织化与产业化经营支出58万元；

⑦农业资源保护修复与利用支出60万元；

⑧其他农业支出338.33万元；

⑨农田水利支出100万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按要求加强 “三公”经费管理，实行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.47%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格按要求加强 “三公”经费管理，实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占25.28%；公务接待费支出1.98万元，占74.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业产业发展及项目所需维修费等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区农业农村局2019年机关运行经费支出19.01万元，与上年对比减少3.38万元,主要原因是单位减少了办公经费的支出。部门机关运行经费主要用于人员日常办公支出、培训、接待、车补等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区农业农村局资产总额1947.91万元，其中，流动资产908.89万元，固定资产930.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产108.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2124.99万元，其中：流动资产减少660.31万元，固定资产减少1464.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值56.21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出68.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出281.09万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入，如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53030300232601111