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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡镇（街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4、审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7、负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8、负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、承担区委机构编制委员会的日常工作。

11、完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、机构改革工作。根据省、市安排部署，深入学习机构改革政策文件、机构改革方案及“三定”工作要求，制定沾益区涉改部门机构改革编制调整情况表，对照机构改革实施方案测算相应划转的编制和人员数量；参照省、市各部门领导职数核定情况，对全区各部门领导职数进行了重新核定；对各单位“三定”规定进行讨论修改，做到所有职责均有据可查，有据可依，确保“三定”规定质量；制定涉改部门人员调整建议表，做好相关人员转隶工作；拟订《曲靖市沾益区乡（镇、街道）机构改革实施方案》，完成沾益区35个工作部门“三定”规定的印发工作。

2、探索卫健系统编制总量管理，配合全区做好综合医改、全国基层中医药先进单位创建工作。结合沾益区机构编制工作实际探索医共体改革人事编制管理，核算包括区人民医院、区人民医院花山分院、各乡（镇）卫生院、街道社区卫生服务中心的医共体编制数量。探索区人民医院人员备案制管理。在现有编制总量内，确定区人民医院编制总量，积极探索实行备案制。

3、事业单位改革工作。积极推行行政类事业单位改革工作，严格执行不再批准成立承担行政职能的事业单位的政策规定，批复成立了区退役军人事务局下属事业单位退役军人服务中心等涉及11家机关下属事业单位；制定部门所属事业单位机构编制方案模板和优化整合原则，指导各部门开展事业单位优化整合工作。

4、完成权责清单审批公示工作。按照省市关于机构改革后权责清单调整工作等有关文件精神，完成全区机构调整后行政事业单位权责清单合法合规性认定及公开公示工作。

5、机构编制问题整改工作。按照省委、市委编办的统一部署要求开展机构编制问题整改工作，印发我区进一步做好机构编制问题整改专项工作的相关文件，全面开展自查，认真梳理机构编制管理工作中存在的问题，建立问题整改台账。

6、事业单位法人年度报告公示工作。制定下发关于开展事业单位法人2019年度报告工作的通知，对年检方式、提交的材料、年检时间等作了具体要求，参检率、公示率均为100%。。

7、事业单位“双随机、一公开”监管工作。从中央编办网上赋码和事业单位网上登记管理系统中随机抽取5家事业单位，按照“双随机、一公开”的要求对5家事业单位法人公示的登记事项、年度报告信息进行实地核查。

8、机构编制年度统计工作。据省、市关于机构编制统计的要求，认真组织开展全区的党委、人大、政府、政协、群团、其他等6个系统以及全区事业单位的统计工作，对照各单位机构编制变动事项和干部任免、人员调动、退休等实有人员变动信息，做好全区机构编制实名制系统数据调整更新工作。

9、公务员考录和事业单位公开招聘联合审核工作。积极配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用和事业单位公开招聘工作，在落实控编减编要求的基础上，强化审核把关，有计划的充实各单位的工作力量。

10、做好人大议案建议办理工作，对所承办的议案建议进行认真清查、核实和登记，落实具体承办人员，坚持限时办理，认真分析，注重与代表的真诚沟通，所承办的2件人大代表建议已办结，面商率100%、答复率100%、满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计190.44万元。其中：财政拨款收入190.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少23.57万元，主要原因是：行政人员减少一人、事业人员减少一人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计190.44万元。其中：基本支出172.44万元，占总支出的90.55％；项目支出18万元，占总支出的9.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少23.57万元，其中：基本支出减少31.57万元，项目支出增加8万元。主要原因是行政人员减少一人、事业人员减少一人，基本支出相应减少；2019年机构改革，工作繁多，对复印机、投影仪、打印机等设备要求高，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出172.44万元。与上年对比减少31.57万元,主要原因是：行政人员减少一人、事业人员减少一人，保障机构正常运转的日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.35万元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.09万元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比项目支出增加8万元,主要原因是：2019年机构改革，工作繁多，对复印机、投影仪、打印机等设备要求高，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：主要包括一般公共服务支出其他人力资源事务支出业务经费支出8万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出设备购置费10万元。主要用于：日常办公产生的费用、公务用车运行维护产生的费用、对个人和家庭的补助产生的费用、办公设备购置产生的费用。2019年，区委编办各项工作按省、市、区要求，机构改革工作已按照省、市、区按时完成，已完成沾益区35个工作部门及11个乡镇（街道）“三定”规定的印发工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出190.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少23.57万元，其中：基本支出减少31.57万元，项目支出增加8万元。主要原因是行政人员减少一人、事业人员减少一人，基本支出相应减少；2019年机构改革，工作繁多，对复印机、投影仪、打印机等设备要求高，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。其中：

2011001行政运行172.44万元，主要用于行政、事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等人员经费。

2011099其他人力资源事务支出8万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出10万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为2.05万元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的97.14%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降4.23%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占66.34%；公务接待费支出0.69万元，占33.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、各项业务工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革、日常业务、加班等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出1.09万元，与上年对比减少4.33万元。主要原因是：一是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。二是因机构改革下达机构改革业务经费，机关运行经费大部分从机构改革业务经费中列支。2019年机关运行经费主要用于：一是公务接待费支出0.13万元；二是公务用车运行维护费支出0.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额43.77万元，其中，流动资产12.74万元，固定资产30.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.26万元，其中固定资产减少2.74万元，无形资产减少0.17万元，流动资产减少2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

4.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030300155701111