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曲靖市沾益区工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市沾益区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓学习培训，不断提高思想政治水平。

认真制定了实施方案和学习计划表，深入学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《党员干部应知名词100解》等学习材料。认真按规定内容自学，坚持每月集中学习1次，每季度集中研讨1天的学习制度。党组书记带头讲党课，班子成员参与讲授专题党课，在机关内部、会员企业进行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神传达学习，帮助非公有制经济人士准确把握“两个毫不动摇”、“三个没有变”，以及“亲”“清”新型政商关系等讲话精神的理解和认识。深化落实中央八项规定，创建节约型机关。

2.抓服务工作，不断增强服务非公经济水平。

一是继续以“守法诚信、坚定信心”为重点，进一步实现“四信”教育常态化。组织相关部门及人员深入30余户非公企业调研；积极组织非公企业参加云南省非公企业百强评选，成功入选3家；完成对沾益民营企业第一、二、三、四季度的运行情况的调研；对区域内18家企业开展2018 年度民营企业社会责任调研；组织22名企业家赴广州中山大学参加云南省小微企业经营管理培训班。二是重视中小微企业成长培育。2019年区工商联争取到45个“贷免扶补”名额，为农民工、失业人员、大学及中专毕业生等有意就业、创业人员争取贷款675万元。三是提升企业家素质。认真做好主题教育实践活动，充分发挥非公有制经济人士的示范效应和骨干作用，把活动抓实、抓好、抓出成效，推动教育实践活动深入开展。截至11月11日，共召开执委会1次，学习党的十九大精神座谈会1次。

3抓作风建设，不断展现机关建设新面貌。

一是通过宣传栏、微信群向各执委和社会大众及时公布年度工作信息，将工商联工作职责、会议制度、服务承诺、干部选拔任用、联系方式等对外公布，主动接受社会监督。二是落实预决算经费息公开规定，通过网站向社会公开工商联2018年部门决算和“三公”经费使用情况、2019年预算情况，并对变化指标进行了认真分析解读。认真做好预决算信息公开问题整改工作，完善目录、细化经费科目，使公开信息更明了，民众更便于了解。

4.抓精准扶贫，稳步推进“脱贫攻坚”工作。

一是推进“企村结对”精准扶贫行动。涌现了博浩公司、云南希美康农业开发有限公司等参与脱贫攻坚先进典型企业，更有爱心企业“视际明都-大光明眼镜”到德泽中学、白水中学献爱心，为600余名学生共捐赠662副、价值23万余元的视力矫正眼镜；广东九阳科技有限公司为改善贫困地区群众生活质量和环境条件，助力我区脱贫攻坚工作，向我区无偿捐赠净水机134台和太阳能光伏路灯310盏，捐贈总额达129余万元。二是强化“挂包帮”“转走访”工作。我单位严格按照中央及省、市、区相关政策帮扶要求，积极与所挂社区龙兴社区对接，对单位所挂的贫困户定期走访，认真研究帮扶措施，做好帮扶工作；为所挂社区龙兴社区争取了30万元旅游公厕改造项目资金；为龙兴社区贫困户薛国栋协调2万元住院治疗费；拨付10000元资金用作龙兴社区指导员工作经费，拨付10000元资金用作玉光社区工作经费，拨付6000余元资金用作大坡村指导员工作经费，拨付5000元资金用作威格村指导员工作经费。

5.抓常规化工作，不断提高履职担当能力。

做好《云南省工商业联合会关于清理统计拖欠民营企业中小企业账款》工作；组织开展干部职工深入企业开展百强企业调研，上报3家企业参加云南省上规模民营企业调研及非公企业100强评选活动；对民营企业一、二、三、四季度运行情况进行在线调查，组织企业参加全国工商联民营企业社会责任调研工作以及全区企业营商环境情况专题调研；继续做好“十项重点”工作和全国五好县级工商联创建工作。

6.抓党风廉政建设，不断增强廉政建设意识

结合我单位工作职责和工作实际，研究制定党风廉政建设责任清单中的“自定目标”，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。每季度党组书记与副职领导进行廉政谈话一次，副职领导与办公室负责人进行廉政谈话一次，及时了解情况，化解矛盾，形成了一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设责任工作格局。认真落实干部报告个人事项制度，严格落实干部选拔任用制度，严格执行公务经费收支两条线制度，严格施行党务公开制度，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：沾益区工商联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区工商业联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区工商业联合会2019年度收入合计101.02万元。其中：财政拨款收入101.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年111.81万元对比，减少10.79万元，下降9.65%。主要原因是2019年按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区工商业联合会2019年度支出合计101.02万元。其中：基本支出101.02万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年111.81万元对比，减少10.79万元，下降9.65%。主要原因是2019年按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区工商业联合会机构正常运转的日常支出101.02万元。与上年对比减少10.79万元，下降9.65%，主要原因是人员经费有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出101.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.79万元，下降9.65%，主要原因是2019年五险一金决算总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中：工资福利支出98.45万元，商品和服务支出2.34万元。

2.社会保障和就业（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于离退休干部补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28.35%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.5万元，下降47.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降8.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待和公务用车调度开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入民营企业调研及接待省、市工商联到沾益区交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区工商业联合会2019年机关运行经费支出2.34万元，与上年的1.89万元对比减少0.45万元，主要原因是因为我单位严格贯彻落实中央及省市区厉行节约的一系列政策要求，从严控制“三公”经费使用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区工商业联合会资产总额8.65万元，其中，流动资产6.87万元，固定资产1.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10万元，其中：流动资产减少9.48万元，固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

4.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

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