监督索引号53030300171301000

曲靖市沾益区妇联2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群众机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女、积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情明意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持正确的政治方向，团结、引导全县广大妇女及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐沾益建设，促进经济发展和社会稳定，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

6、指导乡（镇、街道）妇联和区直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本区妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇女联合会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人，改非领导1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇联2019年度收入合计182.7万元。其中：财政拨款收入182.7万元，占总收入的100%；与上年对比减少24.19万元，减少11.7%，主要原因是2019年节约开支，商品和服务支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇联2019年度支出合计182.7万元。其中：基本支出182.7万元，占总支出的100％；与上年对比减少24.19万元,减少11.7%，主要原因是2019年节约开支，商品和服务支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区妇联机构正常运转的日常支出182.7万元。与上年对比减少24.19万元,减少11.7%，主要原因是2019年节约开支，商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.9万元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.8万元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

曲靖市沾益区妇联2019年无项目支出，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出182.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.19万元,减少11.7%，主要原因是2019年节约开支，商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出及“三八”节、“六一”儿童节活动经费支出。其中：

2012901行政运行（项）168.7万元，主要用于干部职工工资及保险费支出；

2012999其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于“六一”儿童节活动经费支出。

20131党委办公厅（至）及相关事务9万元，具体情况如下：2013199其他党委办公厅（至）及相关事务支出（项）支出决算9万元，主要用于“三八”节活动经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元；公务接待费支出决算为0.58万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是节约开支，未列入预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.62万元，减少32.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，减少46.15%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减少3.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是因厉行节约，减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占54.69%；公务接待费支出0.58万元，占45.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下到乡（镇、街道）、村（社区）开展业务工作指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县市区同级部门调研、检查、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇联2019年机关运行经费支出11.8万元，比上年的41.95万元减少30.15万元。主要原因是办公费有所减少，缩减会议次数、减少培训。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区妇联资产总额16.26万元，其中，流动资产7.86万元，固定资产8.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.93万元，其中：流动资产减少19.99万元，固定资产减少26.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300171301111

曲靖市沾益区妇联2019年部门决算公开表20200821114238630.xls