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中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实统筹区委区政府扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作，咬定三年为期目标，落实“三个结合”要求，突出“深挖根治”和“打伞破网”年度重点目标任务，强力推进宣传发动、线索摸排、线索核查、专案侦办、打伞破网、综合整治等一系列重点任务。

2.深入推进基层社会治理创新。抓实行业整治，严厉打击“枪恐暴、黄赌毒、盗抢骗、食药环”及套路贷等违法犯罪活动，全力推进社会治安防控体系建设；聚焦长效常治，出台进一步深化扫黑除恶源头治理、全面推进综合治理提升群众安全感满意度、深化矛盾纠纷多元化解推进依法治理等3个方案制度，认真执行领导挂钩包保乡镇（街道）综合治理工作制度；针对重点地区、重点行业、重点领域，深入开展“六访一查一督导”工作；围绕“两烟”专卖、自然资源管理、工程（项目）承包、村级组织换届等领域，抽调人员，组建专班下沉一线，访民情、听民愿，开展信息收集、法治宣传、纠纷调解、隐患排查、督导检查、重点信访件调查核实处理等工作。

3.强化社会矛盾纠纷排查化解。构建矛盾纠纷多元化解格局，将各级综治中心与矛盾纠纷多元化解机制有效衔接，充分调动群众和社会组织积极参与社会治理和矛盾化解；进一步健全落实重大事项社会稳定风险评估机制；坚持以事前防范，源头预防为目标，健全风险评估机制、完善公共安全体系；围绕中心工作，滚动开展涉稳问题“大调研、大排查、大化解”活动，加强情报预警；组成法治指导组，对乡镇（街道）难以调处的、情况复杂的、涉及问题较多的矛盾纠纷，组织召开联席会议，启动多元化解；紧盯沾益各领域的苗头性、倾向性问题，抓早抓小、综合施策，积极防范化解社会矛盾。稳妥处置重点涉稳问题，开展入户走访调研，加强动态管控、研判会商力度，做实群众工作，提出科学合理建议，正向引导群众依法维权，稳步推进处置化解工作。

4.进一步推进反恐怖工作纵深发展。强化督导检查，加强重点人员关注管控，严格落实重点目标、重要部位反恐怖防范措施，深入开展反恐防暴、缉枪治爆、禁毒专项行动。全力开展突出邪教活动专项整治工作。全面摸底排查，开展风险评估调研，强化教育转化，做好帮扶工作，做到一户一策，实现脱贫与脱邪的有机结合。积极引导社会组织、群众组织、宗教团体、企事业单位和志愿者积极参与反邪教工作，形成反邪教强大合力。

5.落实护路联防责任制，把护路工作纳入当地社会治安总体规划，层层签订责任书。按照“三项排查”机制要求，开展涉路矛盾纠纷、突出治安问题和重大安全隐患排查整治，全力推进“平安站区”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市沾益区委政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度收入合计788.74万元。其中：财政拨款收入788.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年全年收入429.5万元对比增加359.24万元，主要原因是：专项业务工作增加，为保障相关工作顺利推进，扫黑除恶、综治等专项经费收入也随之大幅增加。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度支出合计703.14万元。其中：基本支出280.41万元，占总支出的39.88％；项目支出422.73万元，占总支出的60.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年全年支出427.10万元对比增加276.04万元，主要原因是：2019年扫黑除恶、综治维稳、见义勇为等专项经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委政法委员会机构正常运转的日常支出280.41万元。与上年对比减少22.03万元，减少7.28％,主要原因是2019年工资福利支出中的奖金较2018年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.53万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.88万元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委政法委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出422.73万元，与2018年项目支出124.66万元对比增加298.07万元。主要原因是部分2018年专项业务经费于2019年度拨出，且2019年度扫黑除恶等专项工作纵深开展，工作任务量激增，专项资金收入及支出也随之大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扫黑除恶专项经费172万，2019年度项目目标已完成，该项目经费主要用于保障区扫黑办及区相关单位扫黑除恶专项斗争工作能良好运转，纵深推进。

2.政法业务经费250.73万元，项目目标已完成，该项目经费主要用于基层综治专员补助、乡村综治中心建设、综治专网使用、网格维护、见义勇为奖励、精神病患者监护补助及司法救助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出703.14万元,占本年支出合计的100%。与2018年的427.1万元对比增加276.04万元，增长64.63%，主要原因是2019年度扫黑除恶专项斗争、综治等专项工作纵深推进导致工作任务量激增，专项资金收入及支出也随之大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出636.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。主要用于重症精神病患者监护人补助、村（社）综治调解员补助、综治专网建设和扫黑除恶专项斗争等工作开支；

2.公共安全（类）支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于司法救助、扫黑除恶以及综合治理等工作开支；

3.社会保障和就业（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。均用于支付退休人员医药费补助，属行政离退休费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比2018年有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度中共曲靖市沾益区委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.15万元。其中：

国内接待费支出3.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次789人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作；有关部门到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2019年度机关运行经费支出13.88万元，与2018年的5万元对比增加8.86万元，同比增长177.2%，主要原因是我单位因专项工作需要借用车辆1辆，导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共曲靖市沾益区委政法委员会资产总额177.71万元，其中，流动资产160.43万元，固定资产17.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.63万元，其中：流动资产增加120.33万元，固定资产增加6.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，中共曲靖市沾益区委政法委员会政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300121601111