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曲靖市规划局沾益分局2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市规划局沾益分局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市规划局沾益分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市规划局沾益分局2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和上级关于城乡规划事业的方针、政策和法律法规。结合实际，研究制定本区城市规划、村镇规划、测绘的中长期发展规划以及相应的发展计划、产业政策、改革方案，并组织实施。参与曲靖市总体规划与市域规划编制、调整和修订工作；组织城市规划编制、调整和修订工作；指导和管理全区城市规划、村镇规划、测绘工作；组织次区域规划的实施，参与国土规划、区域规划及其他专业规划的制定，加速区域城市化发展。做好规划法制宣传、培训和行政执法责任制工作。完成区委、区政府和市规划局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、办公室
工作职能：负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责政务公开、安全保密、综合治理工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。负责机关机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训、科技发展工作。负责机关和直属事业单位离退休人员管理服务工作。负责机关和直属事业单位财务会计、资产管理、基本建设、内部审计等工作；负责处理人民群众来信，接待群众来访，做好局领导接待上访群众的组织服务工作。
2、法规科
工作职能：负责法律法规和政策的宣传，提出组织实施意见；对本部门重大行政决策进行合法性审查；负责本部门重大规范性文件起草工作；负责本部门规范性文件合法性审查和备案管理工作；负责本部门行政执法监督工作；承担本部门行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
3、技术科
工作职能：负责建设项目总平面和规划方案审批；负责城市规划区内各项建筑工程的新建、改建、扩建的规划管理；提出建筑工程规划设计要点；参与相关规划的编制与审查，参与建筑工程的初步设计审查。
4、工程科
工作职能：负责城市规划区内市政工程、构筑物、管线和其他工程的新建、改建、扩建的规划管理，承担有关审批工作；负责市政工程、构筑物、管线和其他工程项目的选址、用地和工程管理；负责市政工程、构筑物、管线和其他工程规划方案审查；负责组织市政工程项目规划方案审查会；承担建设工程项目交通分析和交通影响评价的相关工作；参与大中型建设项目的可行性研究与初步设计审查；参与相关城乡规划的编制和审查。
5、地理信息管理中心
工作职能：负责建设工程、市政工程、构筑物、管线和其他工程项目的验线工作；负责对规划管理编制提供基础地形图资料；
6、验收科
工作职能：负责建筑工程设计方案核实；负责市政工程、构筑物、管线和其他工程项目的规划核实
7、村镇科
工作职责：负责全区集镇规划、村庄规划的编制；负责城市规划区外各乡镇市项目选址、新建、改建、扩建的规划管理，承担有关审批工作，负责办理《建设项目选址意见书》《建设项目规划许可证》。
8、用地科
工作职责：负责城市规划区内范围内建设项目选址用地；负责办理《建设项目选址意见书》《建设项目规划许可证》《建设工程规划许可证》。
（三）重点工作概述
按照《中共曲靖市沾益区委关于对区委二届七次全体会议确定的主要任务进行分解立项的通知》（沾发〔2020〕3 号）安排，为认真贯彻落实中共曲靖市沾益区委二届七次全体会议精神，完成好 2020 年各项目标任务，规划分局2020年重要工作如下：
1、继续深化“一心一轴两带五片区”城 市发展布局，积极推进“多规合一”，加快构建统一、协调、权威 的国土空间规划体系。
2、做好“双评价两评估”工作，编制完善中心 城区及重点区域详细规划，完成引水入城、城市地下综合管廊、 国土综合整治等专项规划编制。
3、规范运行区乡两级规委会，高标准抓好镇区建设规划，科学谋划花山集镇长远发展。
4、完善村庄规划。深入挖掘自然地理、风土人情、历史文化等特色，因地制宜编制村庄建设规划一张图，统筹农村“三生”规划，进一步优化功能和产业布局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有28人。其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 381.41万元，其中：一般公共预算财政拨款381.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少16.82万元，主要原因是2019年养老保险预算按20%，2020年下调4%，预算数按16%计算，工伤保险2019年按0.2%计算，2020年下调0.1%，预算数按0.1%计算，所以2020年预算数比2019年减少16.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 381.41万元，其中:本年收入381.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.41万元（本级财力381.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少16.82万元，主要原因是2019年养老保险预算按20%计算，2020年下调4%，预算数按16%计算，工伤保险2019年按0.2%计算，2020年下调0.1%，预算数按0.1%计算，所以2020年预算数比2019年减少16.82万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 381.41万元。财政拨款安排支出 381.41万元。其中：基本支出381.41万元，与上年对比减少16.82万元，主要原因是2019年养老保险预算按20%计算，2020年下调4%，预算数按16%计算，工伤保险2019年按0.2%计算，2020年下调0.1%，预算数按0.1%计算，所以2020年预算数比2019年减少16.82万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2120201-城乡社区规划与管理支出381.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.9%。主要用于单位职工工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险等支出。
2080502-社会保障和就业支出-事业单位离退休0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于退休人员公务员医疗补助支出0.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出381.41万元，项目支出0万元。
1、基本支出381.41万元，其中：301-工资和福利支出381.20万元(30101基本工资102.38万元、30102津贴补贴98.43万元、30107绩效75.2万元、30103奖金8.48万元、30108事业单位基本养老保险缴费37.64万元、30112其他社会保障3.78万、30113住房公积金23.53万元、30110职工基本医疗保险缴费23.53万元、30111公务员医疗补助缴费8.23万元用。302-商品和服务支出0万元，与上年对比减少1万元，减少原因是事业单位公务用车改革，车辆报废无法使用。30307医疗费补助0.21万元，用于退休人员医疗费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市规划局沾益分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市规划局沾益分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市规划局沾益分局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市规划局沾益分局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是2020年因事业单位公务用车改革，车辆报废无法使用公务用车运行经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市规划局沾益分局2020年项目支出预算0万元，无项目支出绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市规划局沾益分局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少1万元，主要原因是2020年因事业单位公务用车改革，车辆报废无法使用公务用车运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53030300533300111