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曲靖市生态环境局沾益分局2020年

预算公开目录

第一部分曲靖市生态环境局沾益分局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市生态环境局沾益分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市生态环境局沾益分局2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市生态环境局沾益分局主要职责和职能有：

1、负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施全区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责沾益辖区生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调沾益辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督沾益辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理沾益区减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等纳污能力，提出总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，配合市生态环境局开展总量减排考核。

4、负责提出沾益区生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。落实并监督沾益区实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

6、负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。落实核安全工作协调机制有关工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。对沾益区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见。根据授权审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境执法监测工作。配合省级、市级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合驻地纪检监察机构开展责任追究。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展沾益区生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责沾益区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局和沾益区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。曲靖市生态环境局沾益分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障辖区生态安全。

（二）机构设置情况

曲靖市生态环境局沾益分局是沾益区人民政府下属行政执法机关，人员编制数32人，实有人数33人。内设机构8个：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科、水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。下设事业单位二个：沾益区环境监察大队（属参公管理）、沾益区环境监测站，二个事业单位财务不独立。

（三）重点工作概述

一是扎实做好环保督察反馈问题整改和信访举报件的查办工作。切实提高政治站位，攻坚克难，全面完成环保督察反馈问题整改和信访举报查办整改工作任务，特别是2019省级环保督察“回头看”反馈问题及交办的信访举报件查办任务，统筹协调好各责任单位和部门，督促各责任单位切实增强做好各项工作的政治自觉性和紧迫感，将整改工作摆在更加重要的位置，扎实推进本辖区、本行业、本领域内的环保督察整改任务和信访举报件查办工作。

二是进一步强化环境安全监管工作。依托辖区环境保护“网格化”监管平台，进一步提升依法行政和环境安全监管水平，依法强化对重点企业、重点行业、重点区域、重点流域的污染防控和环境安全监管力度，进一步规范涉重、涉危及焦化等重点企业环境监管，进一步提升突发环境事件应急能力，努力实现环境污染隐患排查和整改工作的常态化、制度化，积极督促和帮助重点企业完善环境风险管理和应急体系，确保辖区不出现重大环境安全事故。

三是扎实推进“水、气、土”污染防治三大攻坚战。认真统筹推进水气土污染防治攻坚工作规划、计划和工作方案、目标责任书，确保按时完成污染防治攻坚任务，确保辖区环境质量基本稳定并逐步改善。

四是建立健全辖区环境监测监控体系。积极争取上级政府和业务部门的资金和技术支持，按时按质完成牛栏江德泽大坝水质自动监测站建设，着力提升自动化监测水平，努力完善环境监测监控体系，确保环境保护账本看得清、算得准。

五是寻找突破口做好重点区域、流域、行业的污染防治工作。加强对重点区域、流域的环境监管，把好项目审批关口严控污染增量，积极挖掘减排潜力，认真落实减排责任和重点减排项目，积极削减污染存量。

六是积极谋划农业农村环境污染防治工作。积极开展生态乡镇、生态村创建工作，积极争取资金开展农村环境综合整治、饮用水源地环境综合整治，大力改善农村环境。

七是圆满完成环境监测、执法垂直管理改革任务。按照省、市确定的基本原则和工作节奏，进一步理顺环境监管层级关系，妥善处理好改革中的人、财、物和事权划分，确保改革工作整个过程人心不散、工作不乱，圆满完成改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制7人，事业编制25人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，财政供养1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入668.25万元，其中：一般公共预算财政拨款668.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年基本支出对比减少12.2万元，主要原因分析由于上年基本养老保险和工伤保险比例下调。项目支出对比增加了130万元，共有项目三个，分别是：项目一环保督察整改验收瑞昌饲料磷石膏渣问题整改经费40万元；项目二沾益区水源保护划定方案编制经费40万元；项目三创建文明区工作经费50万元。2020年预算比上年预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入668.25万元，其中:本年收入668.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.25万元（本级财力538.25万元，专项收入130万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年基本支出对比减少12.2万元，主要原因分析由于上年基本养老保险和工伤保险比例下调。项目支出对比增加了130万元，共有项目三个，分别是：项目一环保督察整改验收瑞昌饲料磷石膏渣问题整改经费40万元；项目二沾益区水源保护划定方案编制经费40万元；项目三创建文明区工作经费50万元。2020年预算比上年预算有所增加。

六、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出668.25万元。财政拨款安排支出668.25万元，其中，基本支出538.25万元，与上年对比减少12.2万元，主要原因分析由于上年基本养老保险和工伤保险比例下调，2020年预算比上年预算有所减少；项目支出130万元，比上年增加130万元，共有项目三个，分别是：项目一环保督察整改验收瑞昌饲料磷石膏渣问题整改经费40万元；项目二沾益区水源保护划定方案编制经费40万元；项目三创建文明区工作经费50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能分类科目2110101节能环保支出（类）行政运行支出538.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机关及所属事业单位机构正常运转，开展环境保护管理活动所发生的基本支出。功能分类科目2110299其他环境监测与监察支出（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于环保督察整改验收瑞昌饲料磷石膏渣问题整改和创建文明区工作；2110105环境保护法规、规划及标准（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%；主要用于沾益区水源保护划定方案编制。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出538.25万元，项目支出130万元）。有301-工资福利支出537.25万元，其中：30101基本工资124.68万元；30102津贴补贴199.67万元；30103奖金10.69万元；30107绩效工资83.58万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元；30110职工基本医疗保险缴费29.3万元；30111公务员医疗补助缴费10.25万元；30112其他社会保障缴费2.9万元；30112住房公积金29.3万元。302-商品和服务支出131万元，其中：30201办公费0.5万元；30202 印刷费0.5万元；30215会议费3万元； 30217公务接待费10万元；30227 委托业务费110万元；30231公务用车运行费7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，与上年对比预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局沾益分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局沾益分局2020年公务接待费预算为10万元，与上年对比预算数一致，国内公务接待批次为230次，共计接待2300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局沾益分局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比预算数一致；公务用车运行维护费7万元，与上年对比预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位共有项目三个，分别是：

项目一环保督察整改验收瑞昌饲料磷石膏渣问题整改经费是对目前环保督察反馈整改验收并销号。

项目二沾益区水源保护划定方案编制经费，制定科学合理的饮用水水源地环境保护规划、保障饮用水源的水质安全，防止水源枯竭和水体污染，保证居民饮用水安全。

项目三创建文明区工作以建设资源节约型和环境友好型社会为核心，树立生态文明理念，加强生态文明制度建设，转变并形成绿色化、生态化、低碳化、可持续化的生产方式、生活方式和消费方式等行为方式，推进生态文明建设，把沾益建设成生态环境优美、生态经济繁荣、人居环境舒适、生活富裕安康、社会和谐进步的生态区。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2020年机关运行经费安排了7万元，其中:公务用车运行维护费7万元。机关运行经费没有变化，2020年预算数据与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300546700111

曲靖市生态环境局沾益分局2020年部门预算公开表.xls