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曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林业和草原局、公安部的规章、决定和指示。
2、依照国家林业和草原局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区治安案件和《中华人民共和国森林法》第39、42、43、44条规定的林业行政案件。
4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。
5、加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。
6、负责区林业局和自身安全保卫工作。
7、加强森林公安队伍自身建设，提高综合素质。
8、承办区政府和区林业局、公安局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，沾益分局森林警察大队设4个内设机构（股所级）。
1、办公室
协助局领导组织、协调并做好局机关日常工作，组织贯彻执行局机关的各项议事规则和工作制度；负责承办文秘、档案、会议、文印、信息、督查、信访、保密等工作；负责机关行政管理、外事接待和后勤服务工作。
2、法制室
拟定全区森林公安机关执行法律、法规、规章的措施和办法；研究和规范全区森林公安机关办案程序、收集整理掌握全区森林公安机关执法情况；对全区森林公安机关及业务部门的执法工作进行监督和指导，参与重大案件的调查并进行审核、把关及处理；对依法劳动教养的对象行使审核权，并报请审批；负责全区森林公安民警的培训；负责全区森林公安案件的统计、分析、上报工作。
3、刑事侦查中队
负责全区森林和陆地野生动植物资源刑事、治安案件、法律法规授权的林业行政案件的受理，组织、协调侦破、研究分析违法犯罪的特点、规律，提出相应的对策措施，不断研究、探索林区社会治安管理的新方法；调查研究、总结林区社会治安动态和规律，有效预防和减少违法犯罪，并及时研究总结推广侦破案件的经验，提高刑侦技术，拟定侦破方案，负责秘密力量的使用；配合县乡有关部门搞好群防群治，实施社会治安综合治理；负责局机关的内部治安保卫工作。
4、政工监督室
承担全区森林公安队伍管理、思想政治教育、领导班子建设的具体工作；负责业务技能培训、立功创模与奖励、公安宣传和新建森林公安机关的审查报批以及因公牺牲、伤残干警的优抚工作；管理和承办全区森林公安民警的录用、工资福利、警籍、警衔和辞退等工作；组织开展政治工作研究和警察文体活动，收集、整理、上报政工信息；负责机构编制、党务群团和计划生育工作；配合有关部门开展精神文明建设工作；承担全局离退休人员的管理工作。
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队政法专项编制12名。其中：局长1名（正科级），政委1名（正科级），副局长2名（副科级），政工监督室主任1名（副科级），股所级领导职数3名。
（三）重点工作概述
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队紧紧围绕沾益区“森林沾益”建设工作重点，充分发挥森林公安机关的职能作用，突出林业、公安中心工作和生态文明建设大局，加快推进林区治安防控体系、执法规范化、信息化、警务保障和队伍正规化建设，全面提升全市森林公安能力建设，严厉打击破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪，加强自身建设，强化基础性保障，提高工作效能，加快推进全区经济社会发展和生态文明建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养10人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中从政府公车平台托管1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 265.40万元，其中：一般公共预算财政拨款265.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比减少9.18万元，主要原因是半供养人员（辅警）经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入265.40万元，其中:本年收入265.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.4万元（本级财力265.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少9.18万元，主要原因是半供养人员（辅警）经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 265.4万元。财政拨款安排支出 265.4万元，其中，基本支出265.4万元，与上年相比减少9.18万元，主要原因是半供养人员（辅警）经费减少；项目支出0万元，与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行264.86万元，主要用于在职行政人员工资津贴、社会保障缴费等基本支出及公车运行费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.54万元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出
基本工资47.95万元（其中：基本支出261.86万元）。
津贴补贴126.96万元（其中：基本支出126.96万元）。
奖金4.00万元（其中：基本支出4万元）。
绩效工资28.80万元（其中：基本支出28.8万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元（其中：基本支出20.81万元）。
职工基本医疗保险缴费13.00万元（其中：基本支出13万元）。
公务员医疗补助缴费4.55万元（其中：基本支出4.55万元）。
其他社会保障缴费0.78万元（其中：基本支出0.78元）。
住房公积金13.01万元（其中：基本支出13.01万元）。
半供养人员经费2.00万元（其中：基本支出2万元）。
2、商品和服务支出
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。
3、对个人和家庭的补助
医疗费补助0.54万元（其中：基本支出3万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的主要原因：本部门自2019年变为一级预算单位，2019年“三公”经费从部门公用经费中列支，2019年无预算；2020年依据沾财预﹝2019﹞122号文件2020年财政预算编制工作通知要求实际预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国际城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年机关运行经费安排3万元用于执勤执法车辆运行费，与上年对比增加3万元；主要原因是本部门自2019年变为一级预算单位 “三公”经费从部门公用经费中列支，2019年无预算；2020年依据沾财﹝2019﹞122号文件2020年财政预算编制工作通知要求实际预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。