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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共沾益区委、沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇）、街道机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇）、街道有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道之间的职责分工。

4、审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇）、街道事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇）、街道事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7、负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8、负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、承担区委机构编制委员会的日常工作。

11、完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室内设综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科5个内设机构。

（三）重点工作概述

1、持续做好机构改革后续工作。按照省市机构改革工作部署和安排，继续做好党政机构改革扫尾工作，后期重点推进群团、乡（镇、街道）机构改革、综合行政执法队伍和事业单位改革。

2、探索卫健系统编制总量管理，配合全区做好综合医改、全国基层中医药先进单位创建工作。结合沾益区机构编制工作实际探索医共体改革人事编制管理，核算包括区人民医院、区人民医院花山分院、各乡（镇）卫生院、街道社区卫生服务中心的医共体编制数量。探索区人民医院人员备案制管理。在现有编制总量内，确定区人民医院编制总量，积极探索实行备案制。

3、事业单位改革工作。积极推行行政类事业单位改革工作，严格执行不再批准成立承担行政职能的事业单位的政策规定，制定部门所属事业单位机构编制方案模板和优化整合原则，指导各部门开展事业单位优化整合工作。

4、完成权责清单审批公示工作。按照省市关于机构改革后权责清单调整工作等有关文件精神，完成全区机构调整后行政事业单位权责清单合法合规性认定及公开公示工作。

5、机构编制问题整改工作。按照省委、市委编办的统一部署要求开展机构编制问题整改工作，印发我区进一步做好机构编制问题整改专项工作的相关文件，全面开展自查，认真梳理机构编制管理工作中存在的问题，建立问题整改台账。

6、巩固控编减编成果。根据中央、省、市安排部署，继续严格落实财政供养人员只减不增的要求，结合新一轮党和政府机构改革、事业单位分类改革，强化完善机构编管理，坚持从严审批机构编制的工作原则，健全完善全区空编集中管理制度，加快推进编制使用通知单和领导职数使用通知单制度，配合有关部门加大政府购买服务力度，不断巩固控编减编成果。

7、事业单位法人年度报告公示工作。制定下发关于开展事业单位法人2020年度报告工作的通知，对年检方式、提交的材料、年检时间等作具体要求，参检率、公示率达到100%。

8、事业单位“双随机、一公开”监管工作。从中央编办网上赋码和事业单位网上登记管理系统中随机抽取5家事业单位，按照“双随机、一公开”的要求对5家事业单位法人公示的登记事项、年度报告信息进行实地核查。

9、机构编制年度统计工作。据省、市关于机构编制统计的要求，认真组织开展全区的党委、人大、政府、政协、群团、其他等6个系统以及全区事业单位的统计工作，对照各单位机构编制变动事项和干部任免、人员调动、退休等实有人员变动信息，做好全区机构编制实名制系统数据调整更新工作。

10、公务员考录和事业单位公开招聘联合审核工作。积极配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用和事业单位公开招聘工作，在落实控编减编要求的基础上，强化审核把关，有计划的充实各单位的工作力量。

11、按时完成党支部、“挂包帮、转走访”等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 175.62万元，其中：一般公共预算财政拨款175.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少27.44万元，主要原因是行政人员减少一人、事业人员减少一人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入175.62万元，其中:本年收入175.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.62万元（本级财力175.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少27.44万元，主要原因是行政人员减少一人、事业人员减少一人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 175.62万元。财政拨款安排支出 175.62万元，其中，基本支出175.62万元，与上年对比部门预算总支出减少27.44万元，主要原因是行政人员减少一人、事业人员减少一人，人员经费相应减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001--行政运行支出175.62万元，其中用于在职人员工资支出、五险一金缴费、公积金缴费174.62万元，公车运行维护支出1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出175.62万元，项目支出0万元）。用于301工资福利支出174.17万元，其中：基本工资支出37.64万元，津贴补贴67.69万元，奖金3.14万元，绩效工资27.67万元，基本养老保险缴费14.87万元，基本医疗保险缴费9.29万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金缴费9.29万元，其他工资福利支出0.62万元；用于302商品和服务支出1万元，其中：公务用车运行维护费1万元；用于303对个人和家庭的补助0.45万元，其中：其他对个人和家庭的补助0.45万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年年初未安排项目经费，所以不涉及项目支出绩效目标和预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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