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曲靖市沾益区工商联2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区工商联2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区工商联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区工商联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

经区编委会议研究，区委、区政府批准，核定工商联内设机构1个，科室名称定为办公室。工商联编制为5名，公务员制度。领导职数3名：书记1名，副主席2名。

（三）重点工作概述

（1）认真贯彻党风廉政建设主体责任，根据与区委签订的《党风廉政将建设责任书》，逐条抓好落实。

（2）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习宣传党的十九届四中全会精神，牢牢把握正确导向，着力营造浓厚氛围，迅速掀起学习热潮，注重增强吸引力、感染力和针对性、实效性。

（3）抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，弘扬优秀企业家精神，构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好营商环境。

（4）全面完成经济服务工作任务，继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。

（5）继续抓好“五好”县级工商联建设，全面抓好“四好”商会创建，加强干部队伍、会员队伍及基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入107.54万元（其中离退休0.24万元，在职106.30万元，公务用车运行维护费1万元），其中：一般公共预算财政拨款107.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年109.57万元对比，减少2.03万元，下降2%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入107.54万元（其中离退休0.24万元，在职106.3万元，公务用车运行维护费1万元），其中：本年收入107.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.54万元（本级财力107.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年109.57万元对比，减少2.03万元，下降2%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出107.54万元。财政拨款安排支出 107.54万元，其中：基本支出107.54万元，与上年109.57万元对比，减少2.03万元，下降2%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行107.3万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

2080501行政事业单位离退休0.24万元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目组（其中：基本支出107.54万元，项目支出0万元）用于301工资福利支出106.15万元，其中：基本工资支出24.16万元，津贴补贴42.88万元，奖金2.01万元，绩效工资14.4万元，基本养老保险缴费9.06万元，基本医疗保险缴费5.66万元，公务员医疗补助缴费1.98万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金缴费5.66万元；用于302商品和服务支出1万元，其中：公务用车运行维护费1万元；用于303对个人和家庭的补助0.39万元，其中：退休费0.24万元，奖励金0.15万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区工商联2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区工商联2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费1万元，用于公车运行维护费。2019年机关运行经费1万元，用于公车运行维护费。2020年与2019年相比减少0万元，下降0%，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300171400111

沾益区工商联2020年预算公开表20200220034605290.xls