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曲靖市沾益区妇联2020年部门预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区妇联2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区妇联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区妇联2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。一是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导妇女发扬自尊、自立、自强、自信的精神，提高综合素质，促进全面发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理。四是维护妇女合法权益。五是关心妇女工作生活。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（二）机构设置情况

区妇联下设4个职能科室。办公室、权益室、区政府妇女儿童工作委员会办公室，青少年活动中心管理办公室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中心，服务妇女儿童。一是深入开展“巾帼心向党?扬帆新征程”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育，统一妇女群众思想。二是实施“农村妇女素质提升”工程，提升妇女综合素质。三是实施“巾帼创业就业行动”。培育一批带动能力强的女性创业就业团队和带头人，以创业创新带动妇女就业。四是以产业扶持为抓手，拓宽就业渠道，开展各类技能培训，带领更多的妇女实现就地就近就业，助力脱贫攻坚。五是实施“巾帼示范创建行动”。注重发展各类巾帼专业合作组织、巾帼农家乐、家庭农场等新型农业经营主体。六是深入实施“巾帼脱贫助困行动”。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，以帮扶深度贫困地区妇女为重点，以更有力的举措、更精细的工作，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边，引导贫困妇女自强自立、争先脱贫，通过自己的辛勤劳动致富奔小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入190.26万元（其中在职189.26万元，公务用车运行维护费1万元）。其中：一般公共预算财政拨款190.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年同期170.01万元对比，增加20.25万元。

原因是本单位2019年下半年调入2人，人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入190.26万元，其中:本年收入190.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.26万元（本级财力190.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同期170.01万元对比，增加20.25万元。

原因是本单位2019年下半年调入2人，人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 190.26万元。财政拨款安排支出 190.26万元，其中：基本支出190.26万元，与上年对比增加20.25万元，原因是本单位2019年下半年调入2人，人员工资及工资性费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

用于行政运行。其中2012901行政运行190.26万元。主要用于单位人员经费，包括人员工资，五险一金，车辆运行维护费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.26万元，项目支出0万元）。用于工资福利支出147.13万元（其中：基本工资支出43.66万元、津补贴69.84万元、绩效工资26.4万元、年终一次性奖3.64万元、优秀奖0.15万元、奖励性绩效3.44万元），五险一金支出42.13万元（其中：基本医疗保险10.43万元、失业保险0.31万元、工伤保险0.10万元、生育保险0.52万元、养老保险16.69万元、住房公积金10.43万元、公务员医疗费3.65万元）；商品和服务支出1万元，其中：公务用车运行维护费1万元；用于对个人和家庭的补助0.15万元，其中：奖励金0.15万元。

五、区对下专项转移支付情况

无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，（其中公务用车运行维护费1万元），无公务接待费。与上年相比无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区妇联2020年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区妇联2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费1万元，较上年相比无变化。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费1万元，保障单位机构正常运转的日常支出（车辆运行维护费）。2020年与2019年相比无变化，因本单位有一辆公务用车，没有变化，公务用车运行维护费为1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区妇联2020年部门预算公开表20200218032149583.xls

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