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曲靖市沾益区信访局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区信访局2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区信访局的主要职责是受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理； 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

根据职责，沾益区信访局设办公室、接访科、办信科、调研督查科4个内设机构(股所级)。

（三）重点工作概述

2020年将紧紧围绕全市信访问题“退三”攻坚工作目标，实现信访总量下降5%，办结率95%以上。到京非接待场所上访保持为零，到省集体上访为零，确保不发生恶性群体性上访事件。主要建议从以下七个方面开展好工作:一是进一步压实信访工作责任。二是进一步强化信访基础业务工作。三是进一步提升信访工作法治化水平。四是进一步加大信访案件化解力度。五是进一步强化接访处置能力。六是加进一步强重点人员稳控。七是进一步强化督查督办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 134.62万元（其中离退休0.51万元，在职133.11万元，公务用车运行维护费1万元），其中：一般公共预算财政拨款134.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年137.02万元对比，减少2.4万元，下降1.8%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 134.62万元（其中离退休0.51万元，在职133.11万元，公务用车运行维护费1万元），其中:本年收入134.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.62万元（本级财力134.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年137.02万元对比，减少2.4万元，下降1.8%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出134.62万元。财政拨款安排支出 134.62万元，其中：基本支出134.62万元，与上年137.02万元对比，减少2.4万元，下降1.8%。主要原因是2020年五险一金预算总收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行134.11万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.51万元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资27.26万元（其中：基本支出27.26万元）。

津贴补贴56.86万元（其中：基本支出56.86万元）。

奖金2.27万元（其中：基本支出2.27万元）。

绩效工资19.2万元（其中：基本支出19.2万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元（其中：基本支出10.92万元）。

职工基本医疗保险缴费6.83万元（其中：基本支出6.83万元）。

公务员医疗补助缴费2.39万元（其中：基本支出2.39万元）。

其他社会保障缴费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

住房公积金6.83万元（其中：基本支出6.83万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费0.51万元（其中：基本支出0.51万元）。

奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区信访局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区信访局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费1万元，用于公车运行维护费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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曲靖市沾益区信访局2020年部门预算表20200219042959773.xls