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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责及主要工作是：

1、政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2、民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3、参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4、贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5、做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会内设委（室）有提案委、社会和法制委、经济和农业农村委、教科卫体和民族宗教委、文化文史和学习委、委员联络委、人口资源环境委、办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和省委、市委的实施意见，紧紧围绕区委二届七次全会的决策部署，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务全区工作大局作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把提质增效贯穿履职全过程各方面，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，围绕《政协曲靖市沾益区委员会2020年工作要点》和《政协曲靖市沾益区委员会2020年协商计划》开展工作，为沾益高质量跨越发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入572.36万元，其中：一般公共预算财政拨款572.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少2.71万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入572.36万元，其中:本年收入572.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.36万元（本级财力572.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2.71万元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 572.36万元。财政拨款安排支出 572.36万元，其中，基本支出572.36万元，与上年对比减少2.71万元，主要原因是人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行569.06万元，主要用于中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会人员支出和公用支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政离退休支出3.30万元，主要用于退休人员医疗费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资134.17万元（其中：基本支出134.17万元）。

津贴补贴226.30万元（其中：基本支出226.30万元）。

奖金11.18万元（其中：基本支出11.18万元）。

绩效工资72万元（其中：基本支出72万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费48.60万元（其中：基本支出48.60万元）。

职工基本医疗保险缴费30.38万元（其中：基本支出30.38万元）。

公务员医疗补助缴费10.63万元（其中：基本支出10.63万元）。

其他社会保障缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元）。

住房公积金30.38万元（其中：基本支出30.38万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。

3.对个人和家庭的补助

医疗费补助3.30万元（其中：基本支出3.30万元）。

奖励金0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年年初未安排项目经费，所以不涉及项目支出绩效目标和预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年机关运行经费安排3万元，与上年对比无变化，2019年和2020年的机关运行经费安排只包含公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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