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中共曲靖市沾益区纪律检查委员会

2021年部门预算目录

第一部分中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区纪委与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中共曲靖市沾益区纪委监委设有16个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、案审室。中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次中央全会精神，学习贯彻中央纪委全会和省市纪委全会精神，紧紧围绕高质量发展这一主题主线，坚持稳中求进、坚定稳妥，把严的主基调长期坚持下去，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为落实“十四五”规划营造良好的政治生态和发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制106人，事业编制0人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入17471385.65元，其中：一般公共预算收入17471385.65元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2806785.65元，增长19.14%，主要原因是本年增加办案经费项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17471385.65元，其中:本年收入17471385.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17471385.65元（本级财力17471385.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加2806785.65元，增长19.14%，主要原因是本年增加办案经费项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17471385.65元。财政拨款安排支出17471385.65元，其中：基本支出16122985.65元，与上年对比增加1458385.65元，增长9.94%，主要原因是人员工资正常晋级晋档导致人员经费支出的增加；项目支出1348400元，与上年对比增加1348400元，主要原因是本年新增办案经费项目的相关预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行16114390.41元，主要用于在职人员的工资福利支出以及各类社会保险缴纳。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1348400元，主要用于办案业务相关支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8595.24元，主要用于退休费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资3682029元（其中：基本支出3682029元，项目支出0元）。

工资福利支出—津贴补贴6562788元（其中：基本支出6562788元，项目支出0元）。

工资福利支出—奖金293316元（其中：基本支出293316元，项目支出0元）。

工资福利支出—绩效工资2136000元（其中：基本支出2136000元，项目支出0元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1327664.64元（其中：基本支出1327664.64元，项目支出0元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费871279.92元（其中：基本支出871279.92元，项目支出0元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费290426.64元（其中：基本支出290426.64元，项目支出0元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费16595.81元（其中：基本支出16595.81元，项目支出0元）。

工资福利支出—住房公积金829790.4元（其中：基本支出829790.4元，项目支出0元）。

商品和服务支出—办公费102000元（其中：基本支出0元，项目支出102000元）。

商品和服务支出—差旅费518000元（其中：基本支出0元，项目支出518000元）。

商品和服务支出—培训费428400元（其中：基本支出0元，项目支出428400元）。

商品和服务支出—劳务费300000元（其中：基本支出0元，项目支出300000元）。

商品和服务支出—公务用车运行维护费85000元（其中：基本支出85000元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助—退休费8595.24元（其中：基本支出8595.24元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助—奖励金19500元（其中：基本支出19500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17471385.65元，与上年对比增加2806785.65元，增长19.14%，主要原因是本年新增办案经费项目的相关预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年中共曲靖市沾益区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305000元，较上年减少4000元，下降1.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年公务接待费预算为30000元，较上年减少2000元，下降6.2%，国内公务接待批次为54次，共计接待680人次。

减少原因是财政困难及厉行节约，接待开支有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年公务用车购置及维护费275000元，较上年减少2000元，下降0.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费275000元，较上年减少2000元，下降0.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因是厉行节约，严格控制公务用车运行和日常管理产生的费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政拨款预算项目1个，为中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会办案经费，财政安排1348400元。财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（项目支出绩效目标表）。2021年中共曲靖市沾益区纪律检查委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会2021年机关运行经费安排85000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会

2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

中共曲靖沾益区纪律检查委员会2021年部门预算公开表6.30.xlsx

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300122300111