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中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算目 录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算财政项目文本

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、区政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、区政府科学决策提供参考；完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

内设办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室5个科室。无下属单位。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

人员超编原因：由于机构改革编制调减导致事业编制超编。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入2,899,313.81元，其中：一般公共预算收入2,899,313.81元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少97,747.31元，下降3%，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费支出减少97,747.31元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,899,313.81元，其中:本年收入2,899,313.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,899,313.81元（本级财力2,899,313.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少97,747.31元，下降3%，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费支出减少97,747.31元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,899,313.81元。财政拨款安排支出2,899,313.81元，其中：基本支出2,899,313.81元，与上年对比减少97,747.31元，下降3%，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费支出减少97,747.31元;项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行2,859,013.13元,主要用于在职人员工资及工资性费用、公务用车运行维护费用支出;

2080501行政单位离退休40,300.68元,主要用于退休人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出—基本工资792,276.00元；（其中基本支出792,276.00元，项目支出0元）

工资和福利支出—津贴补贴812,376.00元；（其中基本支出812,376.00元，项目支出0元）

工资和福利支出—奖金66,023.00元；（其中基本支出66,023.00元，项目支出0元）

工资和福利支出—绩效工资452,460.00元；（其中基本支出452,460.00元，项目支出0元）

工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费269,047.52元；（其中基本支出269,047.52元，项目支出0元）

工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费235,416.59元；（其中基本支出235,416.59元，项目支出0元）

工资和福利支出—其他社会保障缴费11,759.32元；（其中基本支出11,759.32元，项目支出0元）

工资和福利支出—住房公积金168,154.70元；（其中基本支出168,154.70元，项目支出0元）

对个人和家庭的补助—生活补助40,000.00元；（其中基本支出40,000.00元，项目支出0元）

对个人和家庭的补助—奖励金1,500.00元（其中基本支出1,500.00元，项目支出0元）

商品和服务支出—公务用车运行维护费10,000.00元；（其中基本支出10,000.00元，项目支出0元）

对个人和家庭的补助—退休费40,300.68元；（其中基本支出40,300.68元，项目支出0元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,899,313.81元，与上年对比减少97,747.31元，下降3%，主要原因是人员较上年减少1人，人员经费支出减少97,747.31元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产党曲靖市沾益区委员会党校财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无增减变化。，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费10,000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年机关运行经费10000元，为公务用车运行维护经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年预算表

部门预算公开版（区委员会党校）.xlsx

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无项目支出

二、立项依据

无项目支出

三、项目实施单位

无项目支出

四、项目基本概况

无项目支出

五、项目实施内容

无项目支出

六、资金安排情况

无项目支出

七、项目实施计划

无项目支出

八、项目实施成效

无项目支出

监督索引号53030300128100111