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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算

目录

第一部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区车改单位公务用车的调度管理，保障全区车改单位公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、科学性。

（二）机构设置情况

经曲靖市沾益区机构编制委员会2016年8月20日研究，同意成立曲靖市沾益区公务用车平台管理服务中心，为曲靖市沾益区人民政府办公室下属财政全额拨款事业单位，股所级。曲靖市沾益区公务用车平台管理服务中心无下属单位。

（三）重点工作概述

区公车平台正常、平稳运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。我中心2021年的工作重点为：保障全区日常公务外出，做到安全，平稳有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入874407.25元，其中：一般公共预算收入874407.25元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了5700元，下降0.65%，主要原因为绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入874407.25元，其中:本年收入874407.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874407.25元（本级财力874407.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少了5700元，下降0.65%，主要原因为绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出874407.25元。财政拨款安排支出874407.25元，其中：基本支出874407.25元，与上年对比减少了5700元，下降0.65%，主要原因为绩效工资减少；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行874407.25元，主要用于公车平台人员工资津补贴及五险一金的缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资支出209736元（其中：基本支出209736元，项目支出0元）；

30102工资福利支出—津贴补贴支出246408元（其中：基本支出246408元，项目支出0元）；

30103工资福利支出—奖金支出17478元（其中：基本支出17478元，项目支出0元）；

30107工资福利支出—绩效工资支出183540元（其中：基本支出183540元，项目支出0元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84985.92元（其中：基本支出84985.92元，项目支出0元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出55772.01元（其中：基本支出55772.01元，项目支出0元）；

30111工资福利支出—公务员基本医疗补助缴费支出18590.67元（其中：基本支出18590.67元，项目支出0元）；

30112工资福利支出—其他社保保障缴费支出4780.45元（其中：基本支出4780.45元，项目支出0元）；

30113工资福利支出—住房公积金缴费支出53116.20元（其中：基本支出53116.20元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出874407.25元，与上年对比减少了5700元，下降了0.65%，主要原因为绩效工资减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心，无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区公务用车平台管理中心财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区公务用车平台管理中心无政府采购预算项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年安排机关运行经费0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

公车平台部门预算公开版.xlsx

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300155500111