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曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队

2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年部门预算财政项目文本

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队负责沾益区境内高速公路的交通安全管理，预防和处理道路交通事故，维护道路交通秩序，纠正和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全交通宣传教育，先期处置发生在高速公路上的治安和刑事案件，保障道路交通有序、安全、畅通。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队下设内务中队、事故处理中队、法制宣传中队、警务保障中队、秩序管理中队、巡逻一中队、巡逻二中队。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，沾益高速公路交巡警大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，按照中央、省委、市委、区委政法工作会议和各级公安工作会议的部署要求，防事故、优秩序、强服务，突出抓好事故预防、规范执法、智慧交警、队伍建设的工作重点，统筹推进“退三”攻坚战及“减量控大”等工作任务。大队充分发挥高速公路交巡警的职能作用，加大巡逻及整治力度，预防和减少交通事故，加强安全宣传教育工作，积极开展多种形式的道路交通安全教育工作，提高群众的交通安全意识，为辖区高速公路创造平安畅通的交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2322609.96元，其中：一般公共预算2322609.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1448811.55元，增长165.8%，主要原因是人员增加，人员工资增长，且将辅警保障纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2322609.96元，其中:本年收入2322609.96元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2322609.96元（本级财力2322609.96元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1448811.55元，增长165.8%，主要原因是人员增加且人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2322609.96元。财政拨款安排支出2322609.96元，其中：基本支出1322609.96元，与上年对比增加448811.55元，增长51.36%，主要原因是人员增加且人员工资增长。项目支出1000000元，与上年对比增加1000000元，主要原因将大队辅警保障纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-行政运行1292609.96元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

公共安全支出-公安-其他公安支出30000.00元,主要用辅警服装经费保障。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1000000元，主要用于辅警的工资及保障经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资233,304.00元（其中：基本支出233,304.00元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴583728元（其中：基本支出583728元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金19317元（其中：基本支出19317元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资144000元（其中：基本支出144000元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费103339.68元（其中：基本支出103339.68元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费67816.67元（其中：基本支出67816.67元，项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费22605.56元（其中：基本支出22605.56元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1291.75元（其中：基本支出1291.75元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金64587.30元（其中：基本支出64587.30元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他工资福利支出30000元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

商品和服务支出-劳务费1000000元。（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）；

对个人和家庭的补助-生活补助51120元（其中：基本支出51120元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-奖励金1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2322609.96元，主要用于行政运行及辅警的工资及保障经费。与上年对比增加1448811.55元，增长165.8%，主要原因是人员增加且人员工资增长及辅警保障纳入财政预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年项目为高速公路交巡警大队辅警保障专项经费，项目预算金额为1000000元，绩效目标情况具体详见附表10。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我大队系2018年新成立单位，截至目前无车辆编制，故无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版--高速公路交巡警大队.xlsx

曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2021年部门预算财政项目文本

2021年曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队无需公开的财政项目文本。

一、 项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、 项目实施成效

无

监督索引号53030300155600111