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曲靖市沾益区总工会2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区总工会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、沾益区总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5、协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7、负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据职责，沾益区总工会设置8个内设机构，分别为职工服务中心、职工医疗互助中心、办公室、财务部、维权部、组宣部、女工部、经审办。沾益区总工会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.切实做好送温暖工作。开展元旦春节、中秋国庆慰问困难职工活动。

2. 扎实开展“金秋助学”活动。

3.做好职工疗休养工作。

4.做好职工医疗互助工作。

5.加强工会组织建设。

6.扎实开展“安康杯”竞赛活动。

7.巩固提升职工驿站建设。

8.扎实开展工资集体协商签订工作。

9.加强“两室一站”建设。

10.加强劳模管理，做好困难劳模帮扶慰问工作，弘扬劳模精神，评选先进典型。

11.完成区委、区政府安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是领导不占本单位编制。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1794052.75元，其中：一般公共预算收入1794052.75元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1547.25元，下降0.086%，主要原因分析2020年5月调入事业编制1人，12月调出行政编制1人，人员工资及工资性费用变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1794052.75元，其中:本年收入1794052.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1794052.75元（本级财力1794052.75元，专项收入0元，执法办案补助0，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1547.25元，下降0.086%，主要原因分析2020年5月调入事业编制1人，12月调出行政编制1人，人员工资及工资性费用变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1794052.75元。财政拨款安排支出 1794052.75元，其中：基本支出1794052.75元，与上年对比减少1547.25元，下降0.086%，主要原因分析2020年5月调入事业编制1人，12月调出行政编制1人，人员工资及工资性费用变动；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1777903.51元，主要用于区人大人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政离退休16149.24元，用于退休人员医疗费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区总工会财政拨款安排支出均为基本支出，具体为：

工资福利支出-基本工资437892元；

工资福利支出-津贴补贴609600元；

工资福利支出-奖金36491元；

工资福利支出-绩效工资277260元；

工资福利支出-公务员医疗补助35019.15元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费160087.52元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费105057.44元；

工资福利支出-其他社会保障缴费4941.7元；

工资福利支出-住房公积金100054.7元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元；

对个人和家庭的补助-退休费16149.24元；

对个人和家庭的补助-奖励金1500元

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1794052.75元，与上年对比减少1547.25元，下降0.086%，主要原因分析2020年5月调入事业编制1人，12月调出行政编制1人，人员工资及工资性费用变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年曲靖市沾益区总工会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年曲靖市沾益区总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2021年曲靖市沾益区总工会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区总工会部门财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区总工会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区总工会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区总工会2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区总工会2021年无项目经费预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区总工会2020年机关运行经费安排10000元,与上年对比无变化，2020年和2021年的机关运行经费安排均只包含公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区总工会2021年预算表

部门预算公开版（区总工会）.xlsx

曲靖市沾益区总工会2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300171100111