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曲靖市沾益区妇联2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区妇联2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区妇联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区妇联2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区妇联2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。一是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导妇女发扬自尊、自立、自强、自信的精神，提高综合素质，促进全面发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理。四是维护妇女合法权益。五是关心妇女工作生活。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（二）机构设置情况

区妇联下设4个职能科室。办公室、权益室、区政府妇女儿童工作委员会办公室，青少年活动中心管理办公室。

曲靖市沾益区妇联无下属单位。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中心，服务妇女儿童。一是深入开展“巾帼心向党∙扬帆新征程”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育，统一妇女群众思想。二是实施“农村妇女素质提升”工程，提升妇女综合素质。三是实施“巾帼创业就业行动”。培育一批带动能力强的女性创业就业团队和带头人，以创业创新带动妇女就业。四是以产业扶持为抓手，拓宽就业渠道，开展各类技能培训，带领更多的妇女实现就地就近就业，助力脱贫攻坚。五是实施“巾帼示范创建行动”。注重发展各类巾帼专业合作组织、巾帼农家乐、家庭农场等新型农业经营主体。六是深入实施“巾帼脱贫助困行动”。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，以帮扶深度贫困地区妇女为重点，以更有力的举措、更精细的工作，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边，引导贫困妇女自强自立、争先脱贫，通过自己的辛勤劳动致富奔小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是改非领导职数不占本单位编制，及公车改革后收回工勤人员编制。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1952357.86元，其中：一般公共预算1952357.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加49757.86元，增长2.62%，主要原因是本单位人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1952357.86元，其中:本年收入1952357.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1952357.86元（本级财力1952357.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加49757.86元，增长2.62%，主要原因是本单位人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1952357.86元。财政拨款安排支出1952357.86元，其中：基本支出1952357.86元，与上年对比增加49757.86元，增长2.62%，主要原因分析为单位人员工资及工资性费用增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务支出-行政运行1952357.86元，主要用于人员工资及工资性费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区妇联财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-基本工资459216元；

工资福利支出-津贴补贴708192元；

工资福利支出-奖金39768元；

工资福利支出-绩效工资299880元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费129596.64 元；

工资福利支出-职业年金缴费42,771.36 元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费113116.5元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费37705.5元；

工资福利支出-其他社会保障缴费4381.86元；

工资福利支出-住房公积金107730；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1952357.86元，与上年对比增加49757.86元，增长2.62%，主要原因分析为单位人员工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区妇联无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区妇联无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区妇联无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区妇联财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区妇联2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14600元，与上年相比增加4600元，增长46.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区妇联2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区妇联2021年公务接待费预算为4600元，较上年相比增加4600元，主要原因分析为2020年经费紧张未预算公务接待费，但实际发生了公务接待费，2021年预算是依据2020年决算所做的，所以公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区妇联2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，曲靖市沾益区妇联无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2021年机关运行经费安排10000元，与上年对比无变化。

曲靖市沾益区妇联2021年机关运行经费安排10000元，保障单位机构正常运转的日常支出（车辆运行维护费）。与上年相比无变化，因本单位有一辆公务用车，没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区妇联2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

附件4.曲靖市沾益区妇联2021年预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区妇联2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区妇联2021年没有预算财政项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300171300111