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曲靖市沾益区工商联2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区工商联2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区工商联2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区工商联2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

经区编委会议研究，区委、区政府批准，核定沾益区工商联内设机构2个，科室名称定为办公室，会员服务与代表联络室。工商联编制为5名，公务员制度。领导职数3名：书记1名，副主席2名。

沾益区工商联无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）认真贯彻党风廉政建设主体责任，根据与区委签订的《党风廉政建设责任书》，逐条抓好落实。

（2）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习宣传党的十九届五中全会精神及习近平总书记在企业家座谈会上的讲话，牢牢把握正确导向，着力营造浓厚氛围，迅速掀起学习热潮，注重增强吸引力、感染力和针对性、实效性。

（3）深化非公经济人士理想信念教育实践活动，弘扬优秀企业家精神，构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好营商环境。

（4）全面完成经济服务工作任务，继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。

（5）继续抓好“五好”县级工商联建设，全面抓好“四好”商会创建，加强干部队伍、会员队伍及基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入941770.41元，其中：一般公共预算收入941770.41元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少133583.77元，下降12.42%，主要原因是2020年10月有人员调出，导致2021年人员经费预算总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入941770.41元，其中：本年收入941770.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941770.41元（本级财力941770.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少133583.77元，下降12.42%，主要原因是2020年10月有人员调出，导致2021年人员经费预算总额减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 941770.41元。财政拨款安排支出 941770.41元，其中：基本支出941770.41元，与上年对比减少133583.77元，下降12.42%，主要原因是2020年10月有人员调出，人员经费预算总额减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行939531.45元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休2238.96元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区工商业联合会财政拨款安排支出均为基本支出，具体为：

工资福利支出-基本工资支出221580元；

工资福利支出-津贴补贴366576元；

工资福利支出-奖金18465元；

工资福利支出-绩效工资120000元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费80163.36元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52607.21元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费17535.74元；

工资福利支出-其他社会保障缴费1002.04元；

工资福利支出-住房公积金缴费50102.1元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元；

对个人和家庭的补助-退休费2238.96元；

对个人和家庭的补助-奖励金1500元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出941770.41元，与上年对比减少133583.77元，下降12.42%，主要原因是2020年10月有人员调出，导致2021年人员经费预算总额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区工商业联合会无经济社会事业发展事项。六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区工商联2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区工商联2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14200元，较上年增加4200元，增长42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区工商联2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区工商联2021年公务接待费预算为4200元，较上年增加4200元，增加42%，国内公务接待批次为22次，共计接待155人次。

主要原因是因财力紧张，上年没有预算，但是上年实际发生了公务接待费，所以2021年公务接待费预算数参照上年决算数编报。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区工商联2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区工商联无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费10000元，用于公车运行维护费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区工商联2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区工商联部门预算表格.xlsx

曲靖市沾益区工商联2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300171400111