监督索引号53030300155700000

附件2

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算

目 录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

4、审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7、负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8、负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、承担区委机构编制委员会的日常工作。

11、完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室内设综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科（曲靖市沾益区事业单位登记管理局）5个内设机构。有下属事业单位1个：中文域名注册管理服务中心。

（三）重点工作概述

1、机构改革成果进一步巩固。进一步理顺机构改革部门职责关系和职能转变，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化调整，“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”格局初步形成。

2、环保督察涉及机构编制整改工作。按要求认真贯彻落实环保督察及“回头看”反馈交办问题整改工作，补充完善档案材料，并将相关情况整改资料报至环保督察组，区委编办相关问题整改工作情况经市环保督察组验收合格。

3、完善清理党政机关办企业工作。按照省市要求，深入开展清理党政机关办企业工作。为巩固整改成果，按照文件要求报送清理整治党政机关部门办企业工作自检自查报告，并与区财政局、区公安分局积极沟通，报送企业脱钩的相关证明材料。目前，涉及企业与党政机关已完全脱钩。

4、推进行政执法队伍改革工作。按组建“五个领域”（即农业、文化市场、市场监管、交通运输和生态环境）综合行政执法队伍要求，区委编办迅速召集有关单位集体研究、通报要求、解释政策。为避免造成组织人事矛盾，在当前政策背景下，不同部门同类属性的执法职能暂不整合，仅在行业主管部门隶属下，以现行法律法规、部门“三定规定”、权责清单为判定具备执法权责的依据，以名下现有执法队伍核定编制和实名制系统编制底数为锁编基础，进行执法队伍组建。目前，完成了“五大领域”执法队伍的结构性组建和挂牌工作，执法队伍改革按省市部署稳步推进。

5、配合组织人社部门做好招考申报工作。配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用、“三支一扶”、新冠肺炎疫情防控期间援助湖北医疗队编外人员定向录（聘）用及教育、卫生专项招聘工作，在落实控编减编的基础上，按照省、市要求配合相关单位按时完成各项招录（聘）用工作。

6、乡镇（街道）编制调整备案工作。根据《云南省机构编制委员会关于进一步加强和规范省以下编制总量管理的意见》精神，在全市率先对各乡镇（街道）下属事业单位的事业编制实行总量管理。乡镇（街道）按照“不突破编制总量、盘活存量、增减平衡”的原则，根据工作需要提出编制调整请示，调整编制的请示、通知、党（工）委会议纪要、会议记录等向机构编制部门进行备案。

7、建立机构编制问题台账。根据省市要求建立问题台账，以“各单位自查，区委编办对照机构编制台账、编制手册普查”的方式，更新台账数据，查明问题形成原因，逐一分析研判销号问题和新增问题，制定出分类、分阶段的整改措施推进具体问题整改落实落地，紧紧扭住关键问题，督促各单位通过控制编制总量，盘活编制存量，调整人员和编制，内部人员分流和自然减员等方式，确保各类问题整改到位。

8、事业单位法人年度报告公示工作。根据疫情防控要求，大力推行网上办公，持续推进年检进程，全区应公示事业单位260家，提交年度报告213家，参检率82%。提交年度报告的213家单位，已在“事业单位在线”网站上进行公示，公示率100%。

9、机关事业单位统一社会信用代码赋码换证工作。全年办理事业单位信用代码证书40家，其中：设立登记6个，变更登记28个，证书补领1个，注销登记5个。办理机关群团信用代码证书变更登记4家。

10、机构编制年度统计工作。据省、市要求，认真收集整理全区机关、事业单位在职在编人员信息表，对照编制手册、机构编制台账对人员信息进行全面普查、核对，并在机构编制实名制系统里对人员信息进行完善、查缺补漏、纠错等工作，按时完成2020年机构编制统计年报、2020年机构编制统计分析报告。

11、机构编制实名制系统数据更新工作。根据省委、市委编办安排部署，认真对照各单位机构编制变动事项和干部任免、人员调动、退休等实有人员变动信息，按时做好全区机构编制实名制系统数据调整更新工作。

12、大力开展调研，摸清机构编制人员情况。按照上级要求，对教育、卫生系统差额拨款、生产经营类事业单位和工业园区职能职责、机构设置和人员配备等情况展开调研，通过相关数据表格、存在问题和建议等形式提交讨论研究，为区委编委决策提供客观依据。同时，积极向市委编办持续保持工作对接和请示汇报，努力在涉及事业单位政策争政策、争措施。在各项环节中，讲好沾益经验、宣传沾益成效，讲清沾益困难、力争沾益办法，沾益先进的工作措施得到省市部门充分肯定，对部分全市存在的共性问题省市有关部门采纳了我们的建议。完成市委编办交办的参照管理单位编制情况统计表、园区管委会机构编制情况统计表、党史、史志统计表、工勤人员统计表、生态环境部门及所属事业单位改革前后机构编制人员情况对照表、公立医院机构编制和人员配备统计表、行政主管部门机构编制情况统计表、区级机构编制工作台账、区生态环境分局机关工勤编制人员统计表、区能源安全监管执法大队人员明细表、乡（镇、街道）编制及实有人员情况统计表、区农业农村局及下属事业单位编制及实有人员情况统计表、区检验检测机构调查统计表参公单位名称变更等各种情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（中文域名注册管理服务中心为中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室下属事业单位，财务未独立，人员经费纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1812144.39元，其中：一般公共预算收入1812144.39元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加55945.44元，增长3.19%。增长的主要原因是2020年财政资金紧张，没有预算项目经费，2021年安排重点项目一个，项目经费纳入预算。在职在编人员正常升档晋级导致人员经费较2020年略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1812144.39元，其中：本年收入1812144.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1812144.39元（本级财力1812144.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加55945.44元，增长3.19%。增长的主要原因是2020年财政资金紧张，没有预算项目经费，2021年安排重点项目一个，项目经费纳入预算。在职在编人员正常升档晋级导致人员经费较2020年略有增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1812144.39元。财政拨款安排支出 1812144.39元，其中：基本支出1762144.39元，与上年对比增加5945.44元，增长0.34%。主要原因是在职在编人员正常升档晋级导致人员经费较2020年略有增加。项目支出50000元，与上年对比增加50000元。主要原因是2020年财政资金紧张，没有预算项目经费，2021年安排重点项目一个，项目经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－党委办事厅（室）及相关机构事务－行政运行支出1762144.39元，其中：用于在职人员工资福利支出、五险一金缴费、公积金缴费等费用支出1752144.39元，公车运行维护费用支出10000元。

一般公共服务支出－党委办事厅（室）及相关机构事务－－其他党委办事厅（室）及相关机构事务支出50000元。主要用于2021年度按时完成各项工作任务而产生的办公费、水费、电费、差旅费、办公设备购置等费用支出50000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1762144.39元，项目支出50000元）。

1.工资福利支出1747644.39元，均为基本支出，其中：

工资福利支出－30101基本工资支出390180元；

工资福利支出－30102津贴补贴支出678684元；

工资福利支出－30103奖金支出32515元；

工资福利支出－30107绩效工资268440元；

工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费支出149974.24元；

工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费支出98420.6元；

工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费32806.87元；

工资福利支出－30112其他社会保障缴费2889.78元；

工资福利支出－30113住房公积金缴费93733.9元。

2.商品和服务支出60000元（其中：基本支出10000元，项目支出50000元。)，其中：

商品和服务支出－30231公务用车运行维护费支出10000元，均为基本支出；

商品和服务支出－30299其他商品和服务支出50000元，均为项目支出。

3.对个人和家庭的补助4500元（其中：基本支出4500元，项目支出0元）

对个人和家庭的补助－30309奖励金支出4500元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1812144.39元，与上年对比部门财务总收入增加55945.44元，增长3.19%。增长的主要原因是2020年财政资金紧张，没有预算项目经费，2021年安排重点项目一个，项目经费纳入预算。在职在编人员正常升档晋级导致人员经费较2020年略有增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2020年2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室财政拨款预算项目1个，财政安排50000元，已编制了项目绩效目标，具体详见附表10。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

6.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机关运行经费安排10000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2021年预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开版.xlsx

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室部门2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300155700111