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曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年预算

目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十三、政府购买服务预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年部门预算财政项目文本

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。

2、依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。

3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区治安案件和《中华人民共和国森林法》第39、42、43、44条规定的林业行政案件。

4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。

5、加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。

6、加强森林公安队伍自身建设，提高综合素质。

7、承办区政府和区公安分局、区林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队（原曲靖市森林公安局沾益分局）于2020年7月按照属地化原则，划归曲靖市公安局沾益分局直接领导管理，更名为曲靖市公安局沾益分局森林警察大队，不再设置科室，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队紧紧围绕沾益区“森林沾益”建设工作重点，充分发挥森林公安机关的职能作用，突出林业、公安中心工作和生态文明建设大局，加快推进林区治安防控体系、执法规范化、信息化、警务保障和队伍正规化建设，全面提升全市森林公安能力建设，严厉打击破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪，加强自身建设，强化基础性保障，提高工作效能，加快推进全区经济社会发展和生态文明建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中从公车平台调用1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2449479.58元，其中：一般公共预算收入2449479.58元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.0元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年相比减少204548.25元，下降8%，主要原因是2020年有1位退休人员，导致人员工资及工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2449479.58元，其中：本年收入2449479.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2449479.58元（本级财力2449479.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比减少204548.25元，下降8%，主要原因是2020年有1位退休人员，导致人员工资及工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2449479.58元。财政拨款安排支出 2449479.58元，其中：基本支出2449479.58元，与上年相比减少204548.25元，下降8%，主要原因是2020年有1位退休人员，导致人员工资及工资性费用减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行2427360.58元，主要用于在职行政人员工资津贴、社会保障缴费等基本支出及公车运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22119.00元,主要用于缴纳退休职工公务员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资441072.00元（其中：基本支出441072.00元，项，项目支出0.00元）。

津贴补贴1064280.00元（其中：基本支出1064280.00元，项目支出0.00元）。

奖金36756.00元（其中：基本支出36756.00元，项目支出0.00元）。

绩效工资264000.00元（其中：基本支出264000.00元，项目支出0.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费190062.72元（其中：基本支出190062.72元，项目支出0.00元）。

职工基本医疗保险缴费124728.66元（其中：基本支出124728.66元，项目支出0.00元）。

公务员医疗补助缴费41576.22元（其中：基本支出41576.22元，项目支出0.00元）。

其他社会保障缴费2375.78元（其中：基本支出2375.78元，项目支出0.00元）。

住房公积金118789.2元（其中：基本支出118789.2元，项目支出0.00元）。

其他工资及福利性支出113720.00元（其中：基本支出113720.00元，项目支出0.00元）。

2、商品和服务支出

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0.00元）。

3、对个人和家庭的补助

医疗费补助22119.00元（其中：基本支出22119.00元，项目支出0.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2449479.58元，与上年相比减少204548.25元，下降8%，主要原因是2020年有1位退休人员，导致人员工资及工资性费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市公安局沾益分局森林警察大队无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国际城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年机关运行经费安排30000.00元用于执勤执法车辆运行费，较上年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队部门预算公开表.xlsx）

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53030300247900111