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曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.曲靖市沾益区扶贫开发办公室主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；

2.负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；

3.负责拟订全区扶贫开发规划和计划并组织实施；

4.负责制定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；

5.负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；

6.负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；

7.负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；

8.负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；

9.负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；

10.会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室设6个内设机构，分别为综合科、项目科、产业金融扶贫科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科。

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续保持主要帮扶政策总体稳定。

2.持续巩固“两不愁三保障”成果。

3.持续做好防止返贫动态监测和预警帮扶。

4.持续支持发展壮大乡村特色产业。

5.扎实推进脱贫人口稳定就业。

6.高效推进财政专项扶贫资金项目实施。

7.加强扶贫项目资产管理和监督。

8.持续做好易地搬迁后续扶持工作。

9.分层分类落实综合性社会保障措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2052846.73元，其中：一般公共预算2052846.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加157811.35元，增长8.33%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2052846.73元，其中：本年收入2052846.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2052846.73元（本级财力2052846.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加157811.35元，增长8.33%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2052846.73元。财政拨款安排支出2052846.73元，其中：基本支出2052846.73元，与上年对比增157811.35元，增长8.33%，主要原因是人员增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213农林水支出－21305扶贫－2130501－行政运行2050494.49元、主要用于人员工资及工资性费用2040494.49元，公务用车运行维护费10000元。

2.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休－2080502事业单位离退休2352.24元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休人员1人的医疗补助经费2352.24元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室财政拨款安排支出均为基本支出，具体为：

工资福利支出－基本工资490104元、

工资福利支出－津贴补贴772224元、

工资福利支出－奖金39916元、

工资福利支出－绩效工资292440元、

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费176369.92元、

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费115742.76元、

工资福利支出－公务员医疗补助缴费38580.92元、

工资福利支出－其他社会保障缴费3385.69元、

工资福利支出－住房公积金110231.2元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10000元；

对个人和家庭的补助－退休费2352.24元、

对个人和家庭的补助－奖励金1500元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2052846.73元，与上年对比增加与上年对比增加157811.35元，增长8.33%，主要原因人员工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年无此事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室财政专户管理资金预算收支均为0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年无财政预算项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

5.人员及工资性费用：反映基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等。

6.公务费：反映工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排10000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2021年没有预算财政项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300232800111