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曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算

目录

第一部分曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区工业和

科技信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导。

2.负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划。

3.拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设。

4.负责区域内传统优势产业的转型升级；负责高端装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等新兴产业的培育。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业、 非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

6.指导协调全区各部门科技管理工作；协助做好科技 进步目标责任制考核工作；组织、协调全区科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。

7.完成市工业和信息化局、市科技局、区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沾益区工业和科技信息化局共设置内设机构15个，分别是:(1)办公室 ;(2)组织人事科 ;(3)政策法规科 ;(4)发展规划与技术创新科 ;(5)经济运行科 ;(6)轻重工业科 ;(7)能源节约与资源综合利用科 ;(8)工业招商引资科 ;(9)中小企业科 ;(10)信息化和信息产业科 ;(11)行业安全和无线电监督管理科 ;(12)产业发展与科技创新科 ;(13)高新技术与科技合作科 ;(14)财务审计办公室 ;(15)企业改革发展办公室。

沾益区工业和科技信息化局下属3个事业单位，分别是：沾益区节能监察大队、沾益区电子政务网络管理中心、沾益区科学技术情报研究所。（下属单位未单独编制预算，由主管单位统一编制）

（三）重点工作概述

2021年沾益区工信局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济运行和调节、固定资产投资、工业信息化推进、电网规划建设、能源节约和资源综合利用以及全区科技信息化管理等方面开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 34人，事业编制17人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆属事业单位车辆）。

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 8,880,656.05元，其中：一般公共预算收入8,880,656.05元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少312,643.95元，下降率为3.40%。主要原因是调出1人，退休2人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,880,656.05元，其中:本年收入8,880,656.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,880,656.05元（本级财力8,880,656.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少312,643.95元，下降率为3.40%。主要原因是调出1人，退休2人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8,880,656.05元。财政拨款安排支出 8,880,656.05元，其中：基本支出8,280,656.05元，与上年对比减少312,643.95元，下降率为3.40%。主要原因是调出1人，退休2人，人员经费相应减少；项目支出600,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出—科学技术管理事务-行政运行1,348,353.84元，主要用于人员工资及五险一金。

资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—行政运行6,851,170.21元，主要用于人员工资及五险一金。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休81,132.00元，主要用于退休人员公务员医疗。

资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出600,000.00元，主要用于招商引资及重点项目推进工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资2,022,100.00元（其中：基本支出2,022,100.00元，项目支出0元）。

工资福利支出－津贴补贴2,881,152.00元（其中：基本支出2,881,152.00元，项目支出0元）。

工资福利支出－奖金163,548.00元（其中：基本支出163,548.00元，项目支出0元）。

工资福利支出－绩效工资1,226,520.00元（其中：基本支出1,226,520.00元，项目支出0元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费717,993.60元（其中：基本支出717,993.60元，项目支出0元）。

工资福利支出－医疗保险471,183.31元（其中：基本支出471,183.31元，项目支出0元）。

工资福利支出－公务员医疗补助157,061.11元（其中：基本支出157,061.11元，项目支出0元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费18,632.03元（其中：基本支出18,632.03元，项目支出0元）。

工资福利支出－住房公积金448,746.00元（其中：基本支出448,746.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出－办公费200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

商品和服务支出－差旅费200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

商品和服务支出－会议费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

商品和服务支出－培训费150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

商品和服务支出－公务用车运行维护费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助－退休费81,132.00元（其中：基本支出81,132.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助－生活补助82,588.00元（其中：基本支出82,588.00元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,880,656.05元，与上年对比减少312,643.95元，下降率为3.40%。主要原因是调出1人，退休2人，人员经费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市沾益区工业和科技信息化局政府性基金预算支出为0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市沾益区工业和科技信息化局国有资本经营预算支出为0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区工业和科技信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区工业和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区工业和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区工业和科技信息化局2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区工业和科技信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区工业和科技信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区工业和科技信息化局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区工业和科技信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费10,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排600,000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区工业和科技信息化局2021年机关运行经费安排10,000.00元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行费支出10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

（工信局）部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区工业和科技信息化局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300335000111