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沾益海峰省级自然保护区管护局

2021年部门预算

目 录

第一部分沾益海峰省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 沾益海峰省级自然保护区管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 沾益海峰省级自然保护区管护局2021年部门预算财政项目文本

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责保护沾益海峰省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

二是负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

三是制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

四是负责自然保护区界标的设置和管理。

五是宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

六是协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）机构设置情况

沾益海峰省级自然保护区管护局是2018年10月成立，原为曲靖市林业局直管，2019年3月转入沾益区，由曲靖市林业和草原局与沾益区人民政府管理的财政全额拨款的事业单位，公益一类，机构规格副处级，内设4个科室（办公室、监测科、资源保护科、生态旅游管理科），下设2个管护站（大坡、菱角）。沾益海峰省级自然保护区管护局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面开展湿地资源调查工作；2.完成保护区界限勘测工作；3.开展野生动植物的监测工作；4.对历史违法点位及自然保护区各专项行动中存在的问题进行核查，组织或配合相关部门予以解决整改；5.建立并完善巡护制度，抓好森林草原防灭火工作；6.做好保护区相关法律法规知识培训，建立共建共管机制；7.利用多渠道开展保护区宣传工作；8.完善海峰湿地内部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入2961163.32元，其中：一般公共预算收入2961163.32元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加611910.58元，增长0.26%，主要原因是因为本年调入6人，新招考2人，造成人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2961163.32元，其中:本年收入2961163.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2961163.32元（本级财力2961163.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加611910.58元，增长0.26%，主要原因是因为本年调入6人，新招考2人，造成人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2961163.32元。财政拨款安排支出 2961163.32元，其中：基本支出2961163.32元，与上年对比增加611910.58元，增长0.26%，主要原因是因为本年调入6人，新招考2人，造成人员经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

213农林水支出－21302林业和草原－2130204事业机构2961163.32元，主要用于发放在职事业人员的工资、社会保障缴款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出—30101基本工资769839元（其中：基本支出769839元，项目支出0元）

301工资福利支出—30102津贴补贴839364元（其中：基本支出839364元，项目支出0元）

301工资福利支出—30103奖金64102元（其中：基本支出64102元，项目支出0元）

301工资福利支出—30107绩效工资558920元（其中：基本支出558920元，项目支出0元）

301工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费285691.2元（其中：基本支出285691.2元，项目支出0元）

301工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费187484.85元（其中：基本支出187484.85元，项目支出0元）

301工资福利支出—30111公务员医疗保险缴费62494.95元（其中：基本支出62494.95元，项目支出0元）

301工资福利支出—30112其他社会保障缴费14710.32元（其中：基本支出14710.32元，项目支出0元）

301工资福利支出—30113住房公积金178557元（其中：基本支出178557元，项目支出0元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2961163.32元，与上年对比增加611910.58元，增长0.26%，主要原因是因为本年调入6人，新招考2人，造成人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年沾益海峰省级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

全面开展湿地资源调查工作，完成保护区界限勘测工作，开展野生动植物的监测工作；对历史违法点位及自然保护区各专项行动中存在的问题进行核查，组织或配合相关部门予以解决整改；做好保护区相关法律法规知识培训，建立共建共管机制；完善海峰湿地内部管理。

2021年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

沾益海峰省级自然保护区管护局2021年

预算表

（附件：沾益海峰省级自然保护区管护局部门预算公开表（海峰）.xlsx）

沾益海峰省级自然保护区管护局

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无