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珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算

目录

第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算编制说明

第二部分珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算财政项目文本

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）机构设置情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局于2019年3月成立，由曲靖市林草局与曲靖市沾益区人民政府双重管理的财政全额拨款的事业单位，公益一类，机构规格正科级，内设3个科室（综合科、监测科、资源保护科），下设2个管护站（炎方管护站、盘江管护站）；我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进整改，扎实开展中央环保督察“回头看”、“绿盾”专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，对完成整改地进行成果巩固，对还在整改的做监督检查和业务指导。针对重点区域再次进行全面核查，建立管理台账、制定整改方案。

2.健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。

3.完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，尽快开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 978580.33元，其中：一般公共预算 978580.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少145859.66元，下降12.97%，主要原因是2021年有1名在职在编人员调出，导致人员工资及工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入978580.33元，其中:本年收入978580.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款978580.33元（本级财力978580.33元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少145859.66元，下降12.97%，主要原因是2021年有1名在职在编人员调出，导致人员工资及工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 978580.33元。财政拨款安排支出 978580.33元，其中：基本支出978580.33元，与上年相比减少145859.66元，下降12.97%，主要原因是2021年有1名在职在编人员调出，导致人员工资及工资性费用减少；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

213农林水支出－21302林业和草原－2130204事业机构978580.33元，主要用于发放在职事业人员的工资津贴、社会保障缴款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出—30101基本工资237100.00元（其中：基本支出237100.00元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30102津贴补贴305340.00元（其中：基本支出305340.00元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30103奖金19550.00元（其中：基本支出19550.00元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30107绩效工资184500.00元（其中：基本支出184500.00元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费91054.40元（其中：基本支出91054.40元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费59754.45元（其中：基本支出59754.45元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30111医疗费19918.15元（其中：基本支出19918.15元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30112其他社会保障缴费4454.33元（其中：基本支出4454.33元，项目支出0.00元）

301工资福利支出—30113住房公积金56909.00元（其中：基本支出56909.00元，项目支出0.00元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出978580.33元，与上年相比减少145859.66元，下降12.97%，主要原因是2021年有1名在职在编人员调出，导致人员工资及工资性费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无增减变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局财政专户管理资金预算收入0.00元，与上年对比无变化，预算支出0.00元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年及2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算表

（附件：附件4.珠江源管护局预算公开表.xls）

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无